| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
04050417
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
35.388,12 |
|
| 17/07/2026 |
02060208
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
280.320,13 |
|
| 17/07/2026 |
02060186
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O RECONHECIMENTO OPTICO DOS CAR [...]
|
PAGO |
32.400,00 |
|
| 17/07/2026 |
02060011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO ARRAIA CUMPADE APAE QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026 ÁS 16 HS NO A [...]
|
PAGO |
2.652,00 |
|
| 17/07/2026 |
02060010
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO ARRAIA CUMPADE APAE QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026 ÁS 16 HS NO A [...]
|
PAGO |
454,00 |
|
| 17/07/2026 |
02030524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, REESTIMAT [...]
|
PAGO |
8.253,83 |
|
| 17/07/2026 |
02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
13.343,44 |
|
| 17/07/2026 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
1.031,79 |
|
| 17/07/2026 |
02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
35.791,90 |
|
| 17/07/2026 |
02010299
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.09.30.001 E ADITI [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
92.064,58 |
|
| 17/07/2026 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
5.861,60 |
|
| 17/07/2026 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
18.101,55 |
|
| 17/07/2026 |
02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
|
LIQUIDADO |
169,05 |
|
| 17/07/2026 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
31.887,00 |
|
| 17/07/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
39,04 |
|
| 17/07/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,04 |
|
| 17/07/2026 |
02010143
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMNETO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV
|
LIQUIDADO |
855,84 |
|
| 17/07/2026 |
01070290
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA ARENA DA PREFS 2026, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
30.001,76 |
|
| 17/07/2026 |
01070289
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA CORRIDA CORRE CRIANÇADA 2026, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
18.562,34 |
|
| 17/07/2026 |
01070288
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
117.727,98 |
|
| 17/07/2026 |
01070288
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
117.727,98 |
|
| 17/07/2026 |
01070241
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09.26.06.17.001/PA E C [...]
|
LIQUIDADO |
13.007,81 |
|
| 17/07/2026 |
01070241
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09.26.06.17.001/PA E C [...]
|
LIQUIDADO |
94.700,43 |
|
| 17/07/2026 |
01060640
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE [...]
|
PAGO |
5.488,49 |
|
| 17/07/2026 |
01060566
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
446.637,06 |
|
| 17/07/2026 |
01060565
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
5.498,73 |
|
| 17/07/2026 |
01060561
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
717,70 |
|
| 17/07/2026 |
01060560
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
955,42 |
|
| 17/07/2026 |
01060559
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
5.786,16 |
|
| 17/07/2026 |
01060558
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
30.019,77 |
|
| 17/07/2026 |
01060557
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ATENDER O VEICULO VINCULADO (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060549
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.413,06 |
|
| 17/07/2026 |
01060548
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.012,90 |
|
| 17/07/2026 |
01060544
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, A [...]
|
LIQUIDADO |
4.270,89 |
|
| 17/07/2026 |
01060536
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060532
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525050500 [...]
|
PAGO |
10.023,28 |
|
| 17/07/2026 |
01060532
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
10.023,28 |
|
| 17/07/2026 |
01060528
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.05.25.001 E ADITIVOS PO [...]
|
PAGO |
335.935,46 |
|
| 17/07/2026 |
01060528
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
622.758,20 |
|
| 17/07/2026 |
01060520
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
19.049,36 |
|
| 17/07/2026 |
01060504
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
164.999,43 |
|
| 17/07/2026 |
01060427
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.727,50 |
|
| 17/07/2026 |
01060417
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
15.939,11 |
|
| 17/07/2026 |
01060417
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
4.077,68 |
|
| 17/07/2026 |
01060416
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
12.499,48 |
|
| 17/07/2026 |
01060416
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
41.136,96 |
|
| 17/07/2026 |
01060403
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A E ATUALMENTE SEDE ADMINISTRATIVA DA FITEC, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MAR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060399
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.296,51 |
|
| 17/07/2026 |
01060386
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JUNHO/26
|
PAGO |
859.615,29 |
|
| 17/07/2026 |
01060374
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 17/07/2026 |
01060372
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060369
ELIENE SILVA BIZARRIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAIS USADOS EM EV [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060360
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 17/07/2026 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP 06/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060023
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO REGIONALITO DE VOLEIBOL DE QUIXADA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO D [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060022
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANUENSE DE VOLEI - MASCULINO E FEMININO, N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/07/2026 |
29060030
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR RELACIONADO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 61.
|
LIQUIDADO |
1.645,74 |
|
| 16/07/2026 |
29060029
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR RELACIONADO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 77.
|
LIQUIDADO |
1.772,64 |
|
| 16/07/2026 |
29060027
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.26.06.0 [...]
|
PAGO |
3.524,67 |
|
