| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
10100006
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREVISTO NO 2º TERMO DO APOSTILAMENTO AO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.945,62 |
|
| 16/10/2025 |
08090008
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
|
LIQUIDADO |
43.335,46 |
|
| 16/10/2025 |
08090007
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
|
LIQUIDADO |
35.330,44 |
|
| 16/10/2025 |
05090004
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
04070009
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
250,15 |
|
| 16/10/2025 |
03030133
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 16/10/2025 |
03020474
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
24,56 |
|
| 16/10/2025 |
02060110
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA OSCAR BARROSO ROCHA, S/N, LADEIRA GRANDE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
02010505
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 15/10/25
|
PAGO |
171,94 |
|
| 16/10/2025 |
01100174
ANDRE CAMPOS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A PA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100173
DANILO DE ABREU COLARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 440,00(TRATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100162
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVICO DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
14.863,56 |
|
| 16/10/2025 |
01100160
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
16.024,78 |
|
| 16/10/2025 |
01100159
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACION [...]
|
LIQUIDADO |
13.586,22 |
|
| 16/10/2025 |
01100158
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
|
LIQUIDADO |
35.765,44 |
|
| 16/10/2025 |
01100020
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
94.549,30 |
|
| 16/10/2025 |
01090483
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
LIQUIDADO |
26.360,10 |
|
| 16/10/2025 |
01090483
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
LIQUIDADO |
42.710,52 |
|
| 16/10/2025 |
01090471
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
10.073,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.251,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.067,94 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
712,50 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.451,72 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.026,50 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.445,38 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.596,92 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.947,50 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.187,50 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.236,38 |
|
| 16/10/2025 |
01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090338
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ON-LINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090142
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090120
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090071
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090002
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
469.814,45 |
|
| 16/10/2025 |
01080020
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
01070376
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01070302
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
92,63 |
|
| 16/10/2025 |
01070218
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01040253
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
34,98 |
|
| 15/10/2025 |
22090003
N. C. MOTA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, NO ÂMBITO DO PROJETO "FARDAS DE MARANGUAPE", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.919/2021, PARA ATENDER À MANUTENCAO [...]
|
PAGO |
4.394,00 |
|
| 15/10/2025 |
21080001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.05.27.002. REF [...]
|
PAGO |
799,60 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.001, PROVENIENTE [...]
|
EMPENHADO |
22.533,65 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
13100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DO MAPP 3176.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
12090017
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.201,71 |
|
| 15/10/2025 |
12090015
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,14 |
|
| 15/10/2025 |
10100005
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMFORME PREVISTO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06.22.09.30.001, QUE FIXO [...]
|
PAGO |
13.274,02 |
|
| 15/10/2025 |
08090003
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
70.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
03100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, EM REFRÊNCIA A BENEFICIÁRIA EVILANE DE JESUS NERES NASCIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
03090023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 15/10/2025 |
03020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010008, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,38 |
|
| 15/10/2025 |
02090173
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO), CONFORME ESPECIF [...]
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LIQUIDADO |
2.184,54 |
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| 15/10/2025 |
01100155
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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