| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
29060025
DSC COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.26.06.0 [...]
|
PAGO |
4.215,17 |
|
| 16/07/2026 |
29060024
DSC COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, [...]
|
PAGO |
5.146,29 |
|
| 16/07/2026 |
29060023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
9.162,40 |
|
| 16/07/2026 |
29060021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
5.598,38 |
|
| 16/07/2026 |
29060020
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
10.010,68 |
|
| 16/07/2026 |
29060019
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
6.472,96 |
|
| 16/07/2026 |
29060018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
12.884,04 |
|
| 16/07/2026 |
29060016
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.155,14 |
|
| 16/07/2026 |
29060015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
6.552,17 |
|
| 16/07/2026 |
29060013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
10.265,57 |
|
| 16/07/2026 |
29060012
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.158,00 |
|
| 16/07/2026 |
29060004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
5.835,75 |
|
| 16/07/2026 |
29060003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFOR [...]
|
PAGO |
4.020,96 |
|
| 16/07/2026 |
29060001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFOR [...]
|
PAGO |
8.734,30 |
|
| 16/07/2026 |
22060001
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
1.398,10 |
|
| 16/07/2026 |
22060001
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
2.033,60 |
|
| 16/07/2026 |
20050007
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS DO TIPO E-CPF, DA SENHORA MARINA MARTINS CRUZ GURGEL, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070002
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
FRANCISCO EDIVALDO DOS SANTOS SOUSA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DO PROJETO FARDAS DE MARANGUAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 120/2025 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025, U [...]
|
EMPENHADO |
2.790,00 |
|
| 16/07/2026 |
12030001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
51.452,06 |
|
| 16/07/2026 |
08060021
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE A 13° MEDIÇÃO AO CONTRATO 04.22.09.29.001 TOMADA DE PREÇO 04.006/2022 DA CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2- NOVO MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
104.948,49 |
|
| 16/07/2026 |
05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JULHO/26 C/ VENC. 25/07 [...]
|
PAGO |
7.599,86 |
|
| 16/07/2026 |
05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JULHO/26 C/ VENC. 17/07 [...]
|
PAGO |
40.548,18 |
|
| 16/07/2026 |
04050588
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
|
LIQUIDADO |
17.108,40 |
|
| 16/07/2026 |
04050561
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
4.973,10 |
|
| 16/07/2026 |
04050465
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PR [...]
|
PAGO |
416,00 |
|
| 16/07/2026 |
04050384
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF A NF 2114
|
PAGO |
100.004,33 |
|
| 16/07/2026 |
04050370
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
|
LIQUIDADO |
1.464,84 |
|
| 16/07/2026 |
04050290
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 16/07/2026 |
04050279
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B,E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
04050232
RENATO MOTTA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE APOIO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
04050205
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
PAGO |
3.468,14 |
|
| 16/07/2026 |
04050047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
831,95 |
|
| 16/07/2026 |
03060014
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.990,00 |
|
| 16/07/2026 |
02060210
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
|
LIQUIDADO |
9.792,88 |
|
| 16/07/2026 |
02060207
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
86.911,10 |
|
| 16/07/2026 |
02060206
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
LIQUIDADO |
151.028,36 |
|
| 16/07/2026 |
02060199
3ALPHA E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N° 04.26.04.13.001.
|
LIQUIDADO |
11.380,00 |
|
| 16/07/2026 |
02030652
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
585,67 |
|
| 16/07/2026 |
02030651
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
PAGO |
658,00 |
|
| 16/07/2026 |
02030650
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
3.743,82 |
|
| 16/07/2026 |
02030594
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.782,40 |
|
| 16/07/2026 |
02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
14.165,56 |
|
| 16/07/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. COMP 06/2026.
|
PAGO |
835,33 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
6.493,99 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
44.047,65 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
3.164,17 |
|
| 16/07/2026 |
01070242
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.03.12. [...]
|
LIQUIDADO |
56.838,21 |
|
| 16/07/2026 |
01060649
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, (MAPP 2345), CONFORME CONTRATO Nº 06.24.07. [...]
|
LIQUIDADO |
104.237,07 |
|
| 16/07/2026 |
01060538
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HRBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
5.575,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060537
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, (MAPP 2345), CONFORME CONTRATO Nº 06.24.07.09.001 E ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
94.219,37 |
|
| 16/07/2026 |
01060535
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
|
LIQUIDADO |
37.036,80 |
|
| 16/07/2026 |
01060531
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREG [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060531
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060530
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREG [...]
|
PAGO |
55.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060530
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
|
LIQUIDADO |
55.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
01060529
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREG [...]
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PAGO |
12.800,00 |
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| 16/07/2026 |
01060529
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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LIQUIDADO |
12.800,00 |
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| 16/07/2026 |
01060525
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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LIQUIDADO |
12.491,66 |
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| 16/07/2026 |
01060524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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LIQUIDADO |
1.037,85 |
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