Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110313
GABRIELA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110308
KAELLY ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110319
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 074
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110314
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110312
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 007
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110315
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110304
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 076
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110310
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 24110001
FUNDAÇÃO ASTEF - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECN
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7908
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO COM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PLANO DE TRABALHO INTEGRADO [...]
|
480.173,79 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
|
388,24 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 03110303
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PRO [...]
|
2.620,00 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 10100010
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 5025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
|
2.430,07 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100087
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
|
3.404,04 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100164
KAELLY ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
27.202,85 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100163
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
14.906,30 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100165
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
1.060.673,41 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100167
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
3.036,00 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100176
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
31.878,00 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01100190
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS, RUA ENOI DE ABREU BRAG [...]
|
300,00 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090251
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060341 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
27.776,38 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090216
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060328 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
20.223,12 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090270
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060340 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURA [...]
|
16.248,68 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090219
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060204 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
8.253,12 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090236
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060330 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
55.323,32 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090235
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060274 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
29.486,66 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090255
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050071 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/ CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
17.066,66 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090252
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080201 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
51.723,42 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090229
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060282 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS D [...]
|
18.781,56 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090228
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060343 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
12.538,40 |
|
| 27/11/2025 |
EMPENHO: 01090210
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060323 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE C [...]
|
26.543,50 |
|
