Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 05.01.0278, DE INTERESSE [...]
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65,58 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050246
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA [...]
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7.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050195
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 029
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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4.634,60 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050328
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 1878
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL ONDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA D [...]
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81.128,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050072
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31404
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050045
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31412
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050027
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31408
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050008
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31402
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050173
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31413
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050302
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1066
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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202.342,62 |
03/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050244
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8923
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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2.370,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050272
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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2.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050247
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MAN [...]
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1.621,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040289
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 996
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
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7.500,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040372
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1657
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DA ATA DE PREÇO Nº 04.25.10.13.001/PA, VISANDO ATEN [...]
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27.900,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040314
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 31294
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOVO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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5.615,96 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030579
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 943
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001.
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11.494,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030502
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 31293
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOVO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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5.615,96 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050191
INSTITUTO ATHOS DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E C
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 205
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DISPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MOBILIDADES, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃ [...]
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91.108,00 |
02/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050082
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6260
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050080
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6259
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050078
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8927
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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48.320,00 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050059
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8926
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001.
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10.260,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050060
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8925
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001.
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14.040,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050010
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37292
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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6.868,45 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050011
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37283
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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13.423,45 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37316
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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24.296,90 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050008
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37315
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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32.119,20 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050009
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37277
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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46.320,70 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26050001
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N° 401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAM [...]
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3.268,13 |
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