Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030605
ANTONIO LAURO DOS SANTOS FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER 068/2026-PGM, DE 16 DE MARÇO DE 2026. REGISTRA-SE QUE O VALOR TOTAL DE 13.803,3 [...]
|
6.907,91 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030477
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
|
1.621,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030478
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7351
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
|
3.105,89 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030340
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.376
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
16.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030625
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
5.055,33 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030626
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3400
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
29.181,90 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030616
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3397
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRICIA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CO [...]
|
79.545,55 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030629
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17080
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
|
36.697,80 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030641
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3399
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
248.310,27 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030653
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3399
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
265.288,75 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030624
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2981
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
1.989,89 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030620
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2979
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
374,95 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030567
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2718
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DOMUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
214.093,24 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030604
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
4.883,84 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030633
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1596
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
|
265.427,67 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030634
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1596
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
40.079,34 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030623
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.002, ORIUN [...]
|
54.499,50 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030544
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
|
7.500,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030591
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
|
5.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030537
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1593
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES. CONTRATO Nº 04.23.11.20.002.
|
37.393,36 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030516
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1592
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO Nº 04.23.11.20.002.
|
7.725,03 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030519
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- [...]
|
6.062,63 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030487
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 8675
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNCIPAL DE MARANGUAPE ASSIM COMO O NUTRANS., [...]
|
1.620,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAJUEIRO, DISTRITO DE MARANGUAPE [...]
|
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040005
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 361
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
7.598,36 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040002
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 363
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
2.712,88 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040003
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 362
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
|
1.734,86 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040001
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 360
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
28.144,76 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040004
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
6.126,28 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040053
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6596
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
6.449,34 |
|
