Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110304 - DATA: 03/11/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03110303 - DATA: 03/11/2025
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PRO [...]
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5.240,00 |
2.620,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110302 - DATA: 03/11/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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10.693,90 |
10.693,90 |
10.693,90 |
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EMPENHO: 03110301 - DATA: 03/11/2025
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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6.000,00 |
110.966,60 |
110.966,60 |
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EMPENHO: 03110300 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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3.166,17 |
3.166,17 |
3.166,17 |
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EMPENHO: 03110299 - DATA: 03/11/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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10.404,31 |
10.404,31 |
10.404,31 |
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EMPENHO: 03110298 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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10.800,40 |
10.800,40 |
10.800,40 |
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EMPENHO: 03110293 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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10.999,04 |
10.999,04 |
10.999,04 |
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EMPENHO: 03110292 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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7.697,69 |
7.697,69 |
7.697,69 |
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EMPENHO: 03110280 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110279 - DATA: 03/11/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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8.428,52 |
8.428,52 |
8.428,52 |
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EMPENHO: 03110259 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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8.505,50 |
8.505,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110258 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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14.976,92 |
14.976,92 |
14.976,92 |
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EMPENHO: 03110257 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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15.098,40 |
15.098,40 |
15.098,40 |
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EMPENHO: 03110253 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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12.021,41 |
12.021,41 |
12.021,41 |
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EMPENHO: 03110252 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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7.702,05 |
7.702,05 |
7.702,05 |
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EMPENHO: 03110107 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
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44.800,00 |
42.800,00 |
42.800,00 |
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EMPENHO: 03110103 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110098 - DATA: 03/11/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
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3.410,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110096 - DATA: 03/11/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110095 - DATA: 03/11/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, ATRAVES DO PR [...]
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16.048,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110019 - DATA: 03/11/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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10.790,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110018 - DATA: 03/11/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 12.06.0007 DE 12 DE JUNHO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZ [...]
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3.080,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 03110278 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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33.426,54 |
32.895,96 |
32.895,96 |
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EMPENHO: 03110277 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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173.180,50 |
172.968,27 |
172.968,27 |
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EMPENHO: 03110276 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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76.615,39 |
76.403,16 |
76.403,16 |
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EMPENHO: 03110275 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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265.500,98 |
265.288,75 |
265.288,75 |
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EMPENHO: 03110274 - DATA: 03/11/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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128.200,26 |
128.185,85 |
128.185,85 |
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