Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04120006 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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40.492,26 |
40.492,26 |
40.492,26 |
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EMPENHO: 04120007 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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19.171,47 |
19.171,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120008 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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7.874,82 |
7.874,82 |
7.874,82 |
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EMPENHO: 04120010 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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33.460,65 |
33.460,65 |
33.460,65 |
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EMPENHO: 04120009 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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17.278,89 |
17.278,89 |
17.278,89 |
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EMPENHO: 04120003 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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39.023,29 |
39.023,29 |
39.023,29 |
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EMPENHO: 04120002 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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9.175,23 |
9.175,23 |
9.175,23 |
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EMPENHO: 04120011 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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132.595,60 |
132.595,60 |
132.595,60 |
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EMPENHO: 04120001 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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92.229,99 |
92.229,99 |
92.229,99 |
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EMPENHO: 04120022 - DATA: 04/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RETENÇÃO DE ISS, PERÍODO: 01/11 A 30/11/2025,
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7.681,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120023 - DATA: 04/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RETENÇÃO DE IRRF-PJ, PERÍODO: 01/11 A 30/11/2025,
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3.840,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120004 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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24.365,14 |
24.365,14 |
24.365,14 |
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EMPENHO: 04120005 - DATA: 04/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A REAJUSTE FINANCEIRO SOBRE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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53.737,82 |
53.737,82 |
53.737,82 |
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EMPENHO: 04120012 - DATA: 04/12/2025
IVONE BRAGA BESSA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA A SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, QUE IRÁ PA [...]
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 03120001 - DATA: 03/12/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120002 - DATA: 03/12/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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20.238,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120019 - DATA: 02/12/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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56,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120020 - DATA: 02/12/2025
ODONTOPREV S/A
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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26,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120022 - DATA: 02/12/2025
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
|
2.973,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120023 - DATA: 02/12/2025
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120024 - DATA: 02/12/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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111,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120025 - DATA: 02/12/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
|
1.175,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120026 - DATA: 02/12/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
|
22,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120027 - DATA: 02/12/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
|
1.607,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 OFICIO 064/2025. CONFORME [...]
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2.181,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120080 - DATA: 02/12/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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225,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120081 - DATA: 02/12/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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361,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120082 - DATA: 02/12/2025
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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5.465,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120083 - DATA: 02/12/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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34,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120084 - DATA: 02/12/2025
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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1.159,24 |
0,00 |
0,00 |
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