Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110034 - DATA: 03/11/2025
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.131,82 |
1.131,82 |
1.131,82 |
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EMPENHO: 03110032 - DATA: 03/11/2025
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110031 - DATA: 03/11/2025
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2025
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110029 - DATA: 03/11/2025
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110028 - DATA: 03/11/2025
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110027 - DATA: 03/11/2025
JESSICA FACUNDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110026 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110025 - DATA: 03/11/2025
EVILANE LIMA DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110024 - DATA: 03/11/2025
EMANUELLE AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03110023 - DATA: 03/11/2025
ELINNE OLIVEIRA MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110022 - DATA: 03/11/2025
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110021 - DATA: 03/11/2025
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 03/11/2025
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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3.638,70 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2025
FABIANA DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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376,16 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2025
JACIR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES OUT/25
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417,75 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES, NAS INTERVENÇÕES DIARIAS NAS RUAS [...]
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8.312,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110009 - DATA: 03/11/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDOUS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACANA [...]
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76.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110008 - DATA: 03/11/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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514.000,00 |
162.327,67 |
162.327,67 |
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EMPENHO: 03110007 - DATA: 03/11/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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220.000,00 |
123.075,44 |
106.226,30 |
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EMPENHO: 03110061 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
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631,98 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES OUT/25
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886,63 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03110291 - DATA: 03/11/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.011.003, O [...]
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9.979,42 |
9.979,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110290 - DATA: 03/11/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25 [...]
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3.575,89 |
3.575,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110289 - DATA: 03/11/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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3.829,56 |
3.829,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110288 - DATA: 03/11/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25 [...]
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5.094,31 |
5.094,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 03110287 - DATA: 03/11/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
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1.170,30 |
1.170,30 |
1.170,30 |
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