| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF PERIODO DE APURAÇÃ [...]
|
PAGO |
39.519,00 |
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| 25/08/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.519,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080043
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
7.126,25 |
|
| 25/08/2025 |
01080038
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
4.935,00 |
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| 25/08/2025 |
01080031
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO HEROIS DO AMANHÃ NA ESCOLA RIO PI [...]
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PAGO |
1.596,00 |
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| 25/08/2025 |
01070403
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.21.06.01.001 REF A N.F 3790 MES DE J [...]
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PAGO |
1.976,80 |
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| 25/08/2025 |
01070277
SFC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N [...]
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LIQUIDADO |
17.239,98 |
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| 25/08/2025 |
01070203
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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LIQUIDADO |
62.634,01 |
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| 25/08/2025 |
01070180
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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LIQUIDADO |
4.803,46 |
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| 25/08/2025 |
01070042
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.025,23 |
|
| 25/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
209.455,18 |
|
| 25/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
10.544,82 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DO RECURSO "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE", DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARA [...]
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EMPENHADO |
24.966,09 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
COMERCIAL DMS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
1.607,69 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
4.597,80 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
46.422,00 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
44.394,20 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
38.850,98 |
|
| 22/08/2025 |
16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
59.604,73 |
|
| 22/08/2025 |
16070012
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
9.031,74 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
44.084,96 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
31.454,90 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
24.431,05 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
31.454,90 |
|
| 22/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
24.431,05 |
|
| 22/08/2025 |
16070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
37.550,50 |
|
| 22/08/2025 |
16070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
6.696,50 |
|
| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
43.518,80 |
|
| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
34.425,86 |
|
| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
39.076,85 |
|
| 22/08/2025 |
16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIU [...]
|
PAGO |
35.787,00 |
|
| 22/08/2025 |
14080010
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,85 |
|
| 22/08/2025 |
14080009
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
2.813,50 |
|
| 22/08/2025 |
14080008
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,60 |
|
| 22/08/2025 |
14080007
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
5.429,40 |
|
| 22/08/2025 |
14080006
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
11.150,75 |
|
| 22/08/2025 |
01080042
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
15.258,35 |
|
| 22/08/2025 |
01070043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.977,02 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
|
EMPENHADO |
5.996,36 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, CALCULO ESTRUTURAL , ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
799,60 |
|
| 21/08/2025 |
20080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO - FISCALIZAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI DEP. JOSÉ MÁRIO BARBOSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COM ÁREA DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
18080002
CHARLES NOBRE FRANCO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/1 [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
44.084,96 |
|
| 21/08/2025 |
16060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
PAGO |
102,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 230/2025-PGM, DE 17 DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.826,17 |
|
| 21/08/2025 |
13080002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
20.288,40 |
|
| 21/08/2025 |
06030120
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
3,51 |
|
| 21/08/2025 |
01080033
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
10.998,58 |
|
| 21/08/2025 |
01080028
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
3.729,77 |
|
| 21/08/2025 |
01080026
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
PAGO |
10.998,09 |
|
| 21/08/2025 |
01080025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.001, [...]
|
PAGO |
10.403,07 |
|
| 21/08/2025 |
01080024
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
7.580,97 |
|
| 21/08/2025 |
01080023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
21.665,85 |
|
| 21/08/2025 |
01080022
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
6.121,07 |
|
| 21/08/2025 |
01080021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
7.592,49 |
|
| 21/08/2025 |
01080013
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
16.494,07 |
|
| 21/08/2025 |
01070410
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
48.320,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070400
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
10.260,00 |
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| 21/08/2025 |
01070387
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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