| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
18080001
COMERCIAL DMS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. C [...]
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 28/08/2025 |
17060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
16070018
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.517,95 |
|
| 28/08/2025 |
16070017
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.244,50 |
|
| 28/08/2025 |
16070016
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
23.973,15 |
|
| 28/08/2025 |
16070015
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
24.211,43 |
|
| 28/08/2025 |
16070015
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
20.578,18 |
|
| 28/08/2025 |
16070014
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
14.938,75 |
|
| 28/08/2025 |
14080006
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
PAGO |
11.150,75 |
|
| 28/08/2025 |
13080002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
|
PAGO |
20.288,40 |
|
| 28/08/2025 |
05050161
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
|
LIQUIDADO |
254,95 |
|
| 28/08/2025 |
02010647
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
|
LIQUIDADO |
389,96 |
|
| 28/08/2025 |
02010381
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE AGO/25 C/ 30/08/25
|
PAGO |
251,57 |
|
| 28/08/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
804,44 |
|
| 28/08/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
804,44 |
|
| 28/08/2025 |
01070357
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.124,84 |
|
| 28/08/2025 |
01070248
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
|
PAGO |
13,40 |
|
| 28/08/2025 |
01070248
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 28/08/2025 |
01070246
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 28/08/2025 |
01070244
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
14,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070242
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
|
PAGO |
13,89 |
|
| 28/08/2025 |
01070242
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
13,89 |
|
| 28/08/2025 |
01070238
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070238
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070236
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070236
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070235
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
PAGO |
27,35 |
|
| 28/08/2025 |
01070235
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
LIQUIDADO |
27,35 |
|
| 28/08/2025 |
01070234
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070234
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070233
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
2.425,03 |
|
| 28/08/2025 |
01070233
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,03 |
|
| 28/08/2025 |
01070231
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
PAGO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070231
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
27,67 |
|
| 28/08/2025 |
01070230
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
|
LIQUIDADO |
27,06 |
|
| 28/08/2025 |
01070141
MARIA JOSÉ NOGUEIRA LINS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA SENADOR ALMIR PINTO, 2688, NOVO MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. M [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070042
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE AGOSTO/25 C/ VENC [...]
|
PAGO |
1.025,23 |
|
| 28/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAP [...]
|
PAGO |
10.544,82 |
|
| 28/08/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAP [...]
|
PAGO |
209.455,18 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
|
EMPENHADO |
100.002,50 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
EMPENHADO |
72.962,29 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
EMPENHADO |
79.969,55 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 27/08/2025 |
21070003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 27/08/2025 |
21070002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070020
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
18.761,27 |
|
| 27/08/2025 |
16070020
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
18.156,45 |
|
| 27/08/2025 |
16070019
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
21.027,53 |
|
| 27/08/2025 |
16070019
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.047,18 |
|
| 27/08/2025 |
16070019
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.093,63 |
|
| 27/08/2025 |
16070011
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
6.999,10 |
|
| 27/08/2025 |
16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
415,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
1.958,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070006
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070006
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
16070006
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
|
LIQUIDADO |
8.080,90 |
|
| 27/08/2025 |
14080013
GL TORRES MUSICAL -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ED [...]
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LIQUIDADO |
11.000,00 |
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| 27/08/2025 |
12080002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO( MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE E LIMPEZA), COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
23.591,85 |
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