Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
062.XXX.XXX-75
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
|
2.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070416
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
|
1.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14100014
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CAPISTRANO DE ABREU, BAIRRO CENTRO ATRAVÉS SECRETARIA DO MEI [...]
|
103,03 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01090471
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATEN [...]
|
10.073,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070139
021.XXX.XXX-25
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
|
300,00 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100184
030.XXX.XXX-96
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090179
07.533.656/0001-19
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
|
8.069,35 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
|
3.386,15 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090002
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO.
|
3.319,85 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
|
2.013,40 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090006
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
|
1.867,40 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
|
6.100,41 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090001
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO.
|
7.241,01 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03090020
076.XXX.XXX-88
FELIPE DE OLIVEIRA ANSELMO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE HANDEBOL - MARANGUAPE 2025, ACONTECERÁ NO MES DE SETEMBRO DE 2025, MUNICIPIO DE [...]
|
5.800,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070374
258.XXX.XXX-87
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E F [...]
|
3.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070372
222.XXX.XXX-49
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N° 401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAM [...]
|
3.268,13 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070416
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
|
700,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090142
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
|
12.720,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090240
13.716.319/0001-60
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
|
7.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090174
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010310 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
45.851,13 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090234
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060136 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
172.832,53 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080020
234.XXX.XXX-33
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
|
300,00 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
803.XXX.XXX-00
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE [...]
|
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100174
029.XXX.XXX-82
ANDRE CAMPOS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A PA [...]
|
500,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100173
445.XXX.XXX-04
DANILO DE ABREU COLARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 440,00(TRATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A [...]
|
880,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
108.XXX.XXX-10
FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA O SERVIDOR FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA ( [...]
|
1.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03090023
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
4.080,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100054
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025 PERP E CONTRATO N [...]
|
6.691,00 |
|
