Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
11.842.467/0001-03
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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19060004 |
1.116,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
11.842.467/0001-03
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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19060005 |
2.979,72 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060004
41.753.133/0001-16
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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19060006 |
6.662,70 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060002
41.753.133/0001-16
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
19060007 |
15.379,70 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060003
41.753.133/0001-16
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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19060008 |
8.260,20 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060006
41.753.133/0001-16
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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19060009 |
2.790,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060005
41.753.133/0001-16
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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19060010 |
4.357,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050497
39.988.888/0001-58
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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19060011 |
132.008,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060004
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE IN [...]
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19060013 |
2.923,30 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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19060014 |
9.786,70 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050392
17.350.451/0001-51
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0298 DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNER [...]
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19060041 |
1.540,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050387
17.350.451/0001-51
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0298 DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNER [...]
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19060042 |
5.120,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040298
17.350.451/0001-51
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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19060043 |
1.540,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010239
***.675.403-**
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA DO COMERCIO N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DETINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA DE IN [...]
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19060083 |
7.081,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19050004
21.308.480/0001-22
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.26.05.14. [...]
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19060030 |
170,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
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19060074 |
3.410,42 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010474
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
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19060111 |
5.611,35 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02020404
05.945.932/0001-20
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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19060034 |
67.933,79 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02030408
05.945.932/0001-20
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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19060035 |
12.469,29 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050288
00.087.877/0001-61
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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19060044 |
65.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010327
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
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19060067 |
7.500,11 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010327
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
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19060068 |
39.264,25 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010378
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE T [...]
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19060069 |
10.630,04 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010148
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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19060059 |
1.276,80 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050558
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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19060080 |
273.935,46 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050376
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IN [...]
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19060091 |
214.093,24 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050376
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IN [...]
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19060092 |
16.849,14 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010457
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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19060032 |
2.459,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02030514
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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19060033 |
245,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050483
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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19060045 |
12.800,00 |
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