Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 15070007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 372
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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1.110,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 371
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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1.850,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 04070013
COMERCIAL DMS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000004472
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
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6.031,69 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 04070014
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 000005743
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
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3.451,60 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070201
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 5765
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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21.003,40 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070203
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10953
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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7.365,99 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070199
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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69.966,24 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070200
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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19.807,50 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070197
ROCILENE BARBOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PEDRO LUCAS, 822, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. R [...]
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300,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 02060117
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX [...]
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2.252,51 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 14050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3852
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
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1.100,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070010
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4476
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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2.815,60 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4477
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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1.623,55 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070008
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4474
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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2.287,60 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070009
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4475
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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4.056,20 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070013
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 376
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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43.810,20 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 370
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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51.368,59 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4473
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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3.379,40 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070195
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2907
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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9.972,50 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070196
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 5751
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO [...]
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9.992,30 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02060102
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
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2.401,30 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 05050161
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2669
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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509,90 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.266,87 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.480,22 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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3.388,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04070012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2612
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE FINANCEIRO A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO 2024, COMTEMPLADO NO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06.22.11.25.001, CELEBRADO [...]
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33.698,28 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 04070015
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2611
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REAJUSTE FINANCEIRO, A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, COMTEMPLADO NO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06.22.11.2 [...]
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4.254,36 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070133
SIMONE VIANA BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070183
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10534
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) , PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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1.609,40 |
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