Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090015 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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546,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 03090014 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 216/2025-PGM, DE 23 DE JUNHO DE 2025.
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11.540,89 |
11.540,89 |
11.540,89 |
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EMPENHO: 03090022 - DATA: 03/09/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE [...]
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19.857,11 |
9.957,50 |
9.957,50 |
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EMPENHO: 03090032 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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5.015,77 |
5.014,77 |
5.014,77 |
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EMPENHO: 03090031 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
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64.176,36 |
63.448,59 |
63.448,59 |
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EMPENHO: 03090030 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
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26.107,32 |
26.107,32 |
26.107,32 |
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EMPENHO: 03090029 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
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435.823,64 |
435.823,64 |
435.823,64 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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71.108,23 |
71.108,23 |
71.108,23 |
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EMPENHO: 03090027 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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32.253,07 |
32.252,51 |
32.252,51 |
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EMPENHO: 03090026 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002 [...]
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16.227,00 |
16.226,54 |
16.226,54 |
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EMPENHO: 03090025 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, [...]
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58.299,00 |
58.298,15 |
58.298,15 |
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EMPENHO: 03090021 - DATA: 03/09/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE,. CON [...]
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22.600,00 |
34.375,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090017 - DATA: 03/09/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
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348,40 |
348,40 |
348,40 |
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EMPENHO: 03090019 - DATA: 03/09/2025
KAELLY ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03090023 - DATA: 03/09/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
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EMPENHO: 03090021 - DATA: 03/09/2025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELET [...]
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36.302,77 |
34.375,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090022 - DATA: 03/09/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.988,48 |
9.957,50 |
9.957,50 |
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EMPENHO: 03090020 - DATA: 03/09/2025
FELIPE DE OLIVEIRA ANSELMO
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE HANDEBOL - MARANGUAPE 2025, ACONTECERÁ NO MES DE SETEMBRO DE 2025, MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 02090165 - DATA: 02/09/2025
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESC [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02090108 - DATA: 02/09/2025
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/08 A 29/08/25
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812,33 |
1.983,98 |
1.983,98 |
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EMPENHO: 02090014 - DATA: 02/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/08 A 29/08/25
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1.046,75 |
592,50 |
592,50 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02090034 - DATA: 02/09/2025
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
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1.200,00 |
592,50 |
592,50 |
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EMPENHO: 02090033 - DATA: 02/09/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
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1.200,00 |
1.983,98 |
1.983,98 |
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EMPENHO: 02090032 - DATA: 02/09/2025
ISMAEL COSTA LESSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
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1.200,00 |
1.867,27 |
1.867,27 |
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EMPENHO: 02090031 - DATA: 02/09/2025
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
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700,00 |
2.917,61 |
2.917,61 |
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EMPENHO: 02090030 - DATA: 02/09/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
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1.200,00 |
807,95 |
807,95 |
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EMPENHO: 02090029 - DATA: 02/09/2025
ILIDUINA MENEZES MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
1.200,00 |
816,93 |
816,93 |
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