Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.002, OR [...]
|
9.425,10 |
9.425,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
6.498,07 |
6.498,07 |
6.498,07 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04. [...]
|
4.181,63 |
4.181,63 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2026
COMERCIAL DMS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
1.500,08 |
1.500,08 |
1.500,08 |
|
EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2026
COMERCIAL DMS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CON [...]
|
2.616,92 |
2.616,92 |
2.616,92 |
|
EMPENHO: 01060203 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS [...]
|
36.093,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060452 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0441 DE 01 DE ABRIL DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PAR [...]
|
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060454 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 04.05.0476 DE 04 DE MAIO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PA [...]
|
6.501,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060456 - DATA: 01/06/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
1.779,89 |
1.779,89 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060457 - DATA: 01/06/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
259,99 |
259,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060462 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 04.05.0495 DE 04 DE MAIO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PAR [...]
|
10.559,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060358 - DATA: 01/06/2026
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 04.05.0387 DE 04 DE MAIO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁ [...]
|
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
|
EMPENHO: 01060327 - DATA: 01/06/2026
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SUAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
|
EMPENHO: 01060287 - DATA: 01/06/2026
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010204 REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDA [...]
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060284 - DATA: 01/06/2026
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010200 REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/CREAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060202 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS [...]
|
4.435,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060201 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS [...]
|
5.490,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060200 - DATA: 01/06/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.03.0107 DE 02 DE MARÇO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTE [...]
|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060198 - DATA: 01/06/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.03.0345 DE 02 DE MARÇO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS S [...]
|
245,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060179 - DATA: 01/06/2026
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060178 - DATA: 01/06/2026
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060177 - DATA: 01/06/2026
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060176 - DATA: 01/06/2026
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060175 - DATA: 01/06/2026
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060172 - DATA: 01/06/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
|
6.317,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060171 - DATA: 01/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.587,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060170 - DATA: 01/06/2026
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060169 - DATA: 01/06/2026
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060168 - DATA: 01/06/2026
GABRIELA SILVA LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060167 - DATA: 01/06/2026
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
