Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120001 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF SUSPENSÃO ECERCÍCIOS ANTERIORES.
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336,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120062 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS DE 01/12/25
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35.980,49 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01120063 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS DE 01/12/25
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17.990,24 |
928,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120083 - DATA: 01/12/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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1.334,09 |
1.078,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120084 - DATA: 01/12/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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267,97 |
928,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120085 - DATA: 01/12/2025
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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924,95 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01120086 - DATA: 01/12/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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413,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120087 - DATA: 01/12/2025
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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3.838,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120088 - DATA: 01/12/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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71,00 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120089 - DATA: 01/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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6.891,45 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120090 - DATA: 01/12/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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14,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120091 - DATA: 01/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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3.638,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120092 - DATA: 01/12/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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51.674,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120093 - DATA: 01/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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2.005,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120094 - DATA: 01/12/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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182,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120095 - DATA: 01/12/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES NOV/25
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6.263,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120137 - DATA: 01/12/2025
JACIR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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41,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120138 - DATA: 01/12/2025
FABIANA DA SILVA LIMA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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376,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120154 - DATA: 01/12/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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3.246,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120012 - DATA: 01/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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236.055,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120013 - DATA: 01/12/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07240921001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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86.708,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120024 - DATA: 01/12/2025
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
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9.999,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120025 - DATA: 01/12/2025
M M V FREITAS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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147,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120026 - DATA: 01/12/2025
M M V FREITAS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
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1.238,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120031 - DATA: 01/12/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120134 - DATA: 01/12/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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1.144,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120149 - DATA: 01/12/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE NOV/25
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631,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120030 - DATA: 01/12/2025
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO N° 07. [...]
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147,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120022 - DATA: 01/12/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120023 - DATA: 01/12/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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10.790,21 |
0,00 |
0,00 |
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