Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100143 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
483,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100142 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
1.389,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100141 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
3.365,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100140 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
15.891,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100139 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
16.643,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100138 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
14.008,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100137 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
44.832,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100136 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
967,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100133 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 14/10 A 15/10/25
|
873,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100130 - DATA: 17/10/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/10 A 15/10/25
|
7.004,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100038 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
202,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100037 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
3.690,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100036 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
1.426,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100035 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
2.356,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100034 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
1.662,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100033 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
44.869,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100032 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
1.149,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100031 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
5.432,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100030 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
23.315,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100029 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
9.153,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100028 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
977,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100027 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
4.357,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
10.107,49 |
6.590,00 |
4.985,28 |
|
EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25
|
1.112,04 |
76.194,01 |
76.194,01 |
|
EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTO MES SET/25
|
14.130,15 |
7.972,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
36.764,78 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 17100012 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
3.816,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25
|
32.227,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASS [...]
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7.972,25 |
7.972,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA O SERVIDOR FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA ( [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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