Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050089 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
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13,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050088 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 07/04/25
|
747,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050087 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25
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3.725,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050086 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 12/03 A 30/04/25
|
5.719,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050074 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/25
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204,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 21/03 A 30/04/25
|
3.322,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 30/04/25
|
11.399,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 30/04/25
|
2.289,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
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7.957,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
|
14.624,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050022 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
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3.648,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
|
8.044,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 12/03 A 30/04/25
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324,50 |
86.183,37 |
86.183,37 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/04 A 30/04/25
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162,25 |
212.491,51 |
212.491,51 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/04 A 30/04/25
|
604,94 |
9.246,80 |
9.246,80 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25
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394,85 |
10.903,20 |
10.903,20 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25
|
32.320,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25
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18.740,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 09/04 A 15/04/25
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120,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2025
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
EMPENHO REFERENTE À ART DO PROFISSIONAL WILLIAMS MOREIRA DA NÓBREGA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES, COM FUNÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CFMV Nº 1562/2 [...]
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163,00 |
163,00 |
163,00 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIOODO DE 28/03 A 30/04/25
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31.923,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIOODO DE 01/04 A 30/04/25
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29.061,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 27/04/25
|
760,86 |
35.087,27 |
35.087,27 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 30/04/25
|
2.846,20 |
44.045,30 |
44.045,30 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 06050084 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/04 A 30/04/25
|
242,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050081 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 08/04 A 30/04/25
|
9.540,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050080 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 28/03 A 30/04/25
|
18.106,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050075 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 14/04 A 15/04/25
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198,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOA, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.06.27.001, ORIUNDO DO [...]
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11.800,60 |
11.800,60 |
11.800,60 |
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