Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070329 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
757.000,00 |
757.000,00 |
757.000,00 |
|
EMPENHO: 01070327 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
604.000,00 |
604.000,00 |
604.000,00 |
|
EMPENHO: 01070318 - DATA: 01/07/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050069 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
200.000,00 |
160.533,77 |
160.533,77 |
|
EMPENHO: 01070287 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020298 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO [...]
|
7.343.759,72 |
134.210,32 |
134.210,32 |
|
EMPENHO: 01070283 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050065 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
|
2.586.083,16 |
0,00 |
104.600,28 |
|
EMPENHO: 01070278 - DATA: 01/07/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO DA M [...]
|
29.576,30 |
0,00 |
29.576,30 |
|
EMPENHO: 01070277 - DATA: 01/07/2025
SFC SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N [...]
|
17.239,98 |
17.239,98 |
17.239,98 |
|
EMPENHO: 01070246 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
97.471,60 |
97.471,60 |
97.458,20 |
|
EMPENHO: 01070245 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
462.225,18 |
462.225,18 |
462.225,18 |
|
EMPENHO: 01070244 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
295.274,22 |
295.274,22 |
295.259,55 |
|
EMPENHO: 01070206 - DATA: 01/07/2025
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.971,39 |
4.971,39 |
4.971,39 |
|
EMPENHO: 01070200 - DATA: 01/07/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
100.000,00 |
74.823,11 |
96.782,61 |
|
EMPENHO: 01070199 - DATA: 01/07/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
330.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
|
EMPENHO: 01070193 - DATA: 01/07/2025
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
|
EMPENHO: 01070192 - DATA: 01/07/2025
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 01070191 - DATA: 01/07/2025
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO LIMA, Nº 307 BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 01070190 - DATA: 01/07/2025
A F ARAUJO ESCOLINHA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/C [...]
|
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 01070177 - DATA: 01/07/2025
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
9.473,59 |
9.473,59 |
9.473,59 |
|
EMPENHO: 01070281 - DATA: 01/07/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
2.924,92 |
10.123,71 |
10.123,71 |
|
EMPENHO: 01070280 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
2.185,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070279 - DATA: 01/07/2025
SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
151,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070278 - DATA: 01/07/2025
SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
1.138,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070277 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
1.332,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070276 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
5.925,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070275 - DATA: 01/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
5.304,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070274 - DATA: 01/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
62.207,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070273 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
365,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070272 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
16.034,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070271 - DATA: 01/07/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
44,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070270 - DATA: 01/07/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
506,60 |
0,00 |
0,00 |
|
