| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
03090019
KAELLY ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
03090016
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
650,44 |
|
| 30/09/2025 |
03090015
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 30/09/2025 |
03090014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/19 [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 30/09/2025 |
03090013
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025
|
PAGO |
4.033,21 |
|
| 30/09/2025 |
03090012
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
|
PAGO |
10.216,53 |
|
| 30/09/2025 |
03030188
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
639,82 |
|
| 30/09/2025 |
03030144
BANCO BRADESCO S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
531,60 |
|
| 30/09/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
29,28 |
|
| 30/09/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
9,76 |
|
| 30/09/2025 |
03020428
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
4.619,57 |
|
| 30/09/2025 |
03020427
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
42.426,41 |
|
| 30/09/2025 |
03020426
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
3.251,34 |
|
| 30/09/2025 |
03020425
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
335,69 |
|
| 30/09/2025 |
03020423
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
9.665,10 |
|
| 30/09/2025 |
03020421
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
31.539,80 |
|
| 30/09/2025 |
03020415
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
16.317,55 |
|
| 30/09/2025 |
03020415
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
349,81 |
|
| 30/09/2025 |
03020414
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
2.897,85 |
|
| 30/09/2025 |
03020413
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
1.696,79 |
|
| 30/09/2025 |
03020300
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
136.946,83 |
|
| 30/09/2025 |
03020295
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE , REF. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
03020286
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
47.904,20 |
|
| 30/09/2025 |
03020279
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
19,52 |
|
| 30/09/2025 |
03020252
LICENÇA MATERNIDADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
12.063,26 |
|
| 30/09/2025 |
02050096
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
80,50 |
|
| 30/09/2025 |
02050096
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
141,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
58,56 |
|
| 30/09/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
65,72 |
|
| 30/09/2025 |
02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
72,40 |
|
| 30/09/2025 |
02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
217,52 |
|
| 30/09/2025 |
02050086
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
68,67 |
|
| 30/09/2025 |
02050086
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
158,13 |
|
| 30/09/2025 |
02050084
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
163,45 |
|
| 30/09/2025 |
02050082
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
8.593,44 |
|
| 30/09/2025 |
02050074
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE. COMP 09/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050073
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPMM PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, REF. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.190,55 |
|
| 30/09/2025 |
02050072
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050071
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/ CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 09/2025.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02050070
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 09/2025.
|
PAGO |
55.080,01 |
|
| 30/09/2025 |
02050067
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 09/2025.
|
PAGO |
46.370,01 |
|
| 30/09/2025 |
02050063
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
715.078,09 |
|
| 30/09/2025 |
02050062
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
251,76 |
|
| 30/09/2025 |
02050001
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
|
LIQUIDADO |
4.783,26 |
|
| 30/09/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. COMP 09/2025.
|
PAGO |
24,14 |
|
| 30/09/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. COMP 09/2025.
|
PAGO |
169,49 |
|
| 30/09/2025 |
01090394
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025 [...]
|
PAGO |
219.500,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090394
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025 [...]
|
PAGO |
158.600,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090393
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025 [...]
|
PAGO |
1.241.596,31 |
|
| 30/09/2025 |
01090393
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025 [...]
|
PAGO |
20.052,67 |
|
| 30/09/2025 |
01090392
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMB [...]
|
PAGO |
418.343,79 |
|
| 30/09/2025 |
01090390
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE [...]
|
PAGO |
90.757,85 |
|
| 30/09/2025 |
01090390
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE [...]
|
PAGO |
726.135,08 |
|
| 30/09/2025 |
01090384
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
1.075,48 |
|
| 30/09/2025 |
01090383
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
8.358,53 |
|
| 30/09/2025 |
01090380
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
20.896,34 |
|
| 30/09/2025 |
01090379
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
55.245,59 |
|
| 30/09/2025 |
01090378
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
7.877,41 |
|
| 30/09/2025 |
01090377
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
PAGO |
886,80 |
|
| 30/09/2025 |
01090374
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
30.207,81 |
|
