| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
06050005
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOA, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.06.27.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 01.0 [...]
|
PAGO |
11.800,60 |
|
| 03/10/2025 |
05050145
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 03/10/2025 |
04020029
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
83.990,58 |
|
| 03/10/2025 |
04020028
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
16.009,38 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA, PAPARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
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| 03/10/2025 |
03100007
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
48.320,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
14.040,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
2.588,66 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
2.588,66 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
2.588,66 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIEN [...]
|
EMPENHADO |
29.576,30 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIEN [...]
|
EMPENHADO |
22.700,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, EM REFRÊNCIA A BENEFICIÁRIA EVILANE DE JESUS NERES NASCIMENTO, DE INTE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 OFICIO 050/2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.181,20 |
|
| 03/10/2025 |
01090311
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
PAGO |
12.115,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090311
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
PAGO |
61.480,46 |
|
| 03/10/2025 |
01090303
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS DA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE, CHEFE DE DIVISÃO DE MOBILIDADE URNABA DA SEMURB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCO [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090299
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
PAGO |
67.072,28 |
|
| 03/10/2025 |
01090299
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
PAGO |
88.502,70 |
|
| 03/10/2025 |
01090294
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
48.715,52 |
|
| 03/10/2025 |
01090294
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
19.265,20 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
892,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
39.643,70 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
232,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
487,50 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
1.689,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
892,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
1.115,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
686,50 |
|
| 03/10/2025 |
01090195
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
69.901,73 |
|
| 03/10/2025 |
01090195
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
69.901,73 |
|
| 03/10/2025 |
01090194
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
13.988,50 |
|
| 03/10/2025 |
01090194
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
13.988,50 |
|
| 03/10/2025 |
01090181
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,79 |
|
| 03/10/2025 |
01090180
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,79 |
|
| 03/10/2025 |
01090075
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.232,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090070
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070409
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE I PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANG [...]
|
PAGO |
6.883,50 |
|
| 03/10/2025 |
01070367
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- CENTRO MARANGUAPE - CE DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.062,63 |
|
| 03/10/2025 |
01070338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.052,87 |
|
| 03/10/2025 |
01070337
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
34.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070337
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
5.855,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.356,25 |
|
| 02/10/2025 |
24090005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/10/2025 |
24090004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 02/10/2025 |
17020025
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
|
PAGO |
763,74 |
|
| 02/10/2025 |
17020025
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
|
PAGO |
8.257,62 |
|
| 02/10/2025 |
15090002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX [...]
|
LIQUIDADO |
2.252,51 |
|
| 02/10/2025 |
14070008
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 02/10/2025 |
12090014
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
12090011
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
05090003
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.206,95 |
|
| 02/10/2025 |
05050159
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORA) DESTINADAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 02/10/2025 |
05050126
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA, DE ACO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
05050126
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA, DE ACO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
05050125
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.720,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100166
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
646,36 |
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| 02/10/2025 |
02100165
DANIELE LIMA DE ASSIS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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EMPENHADO |
700,23 |
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| 02/10/2025 |
02100164
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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EMPENHADO |
2.603,41 |
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