| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
05010014
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010013
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.131,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010013
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010012
MARIA LYDIVANE DE SOUSA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010012
MARIA LYDIVANE DE SOUSA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010011
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010011
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010010
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.131,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010010
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010009
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010009
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010008
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010008
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010007
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
981,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010007
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
981,82 |
|
| 15/01/2026 |
05010006
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010006
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010005
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010005
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010004
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010004
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010003
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010003
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010002
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010002
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010001
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010001
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
02010055
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SESSET.
|
LIQUIDADO |
271,02 |
|
| 15/01/2026 |
02010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
2.959,67 |
|
| 15/01/2026 |
02010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
|
LIQUIDADO |
2.959,67 |
|
| 15/01/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
286,27 |
|
| 15/01/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
286,27 |
|
| 15/01/2026 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO) REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
257,13 |
|
| 15/01/2026 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
|
LIQUIDADO |
257,13 |
|
| 15/01/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS DE TAXAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
30.853,03 |
|
| 15/01/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE TAXAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
30.853,03 |
|
| 15/01/2026 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
289.312,43 |
|
| 15/01/2026 |
02010049
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CONTROEN, MODELO JUMPER M33M 23S, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA [...]
|
PAGO |
90,09 |
|
| 15/01/2026 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECULT. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
2.044,39 |
|
| 15/01/2026 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECULT.
|
LIQUIDADO |
2.044,39 |
|
| 15/01/2026 |
02010039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE DEZ/ [...]
|
PAGO |
2.699,43 |
|
| 15/01/2026 |
02010039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.699,43 |
|
| 15/01/2026 |
02010035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/ [...]
|
PAGO |
40.422,20 |
|
| 15/01/2026 |
02010035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
40.422,20 |
|
| 15/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.015,97 |
|
| 15/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.420,47 |
|
| 15/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
15.434,18 |
|
| 15/01/2026 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE FINANÇAS. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
8.515,56 |
|
| 15/01/2026 |
02010005
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
268,80 |
|
| 15/01/2026 |
02010005
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
506,62 |
|
| 15/01/2026 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 20/01/26
|
PAGO |
14.051,49 |
|
| 14/01/2026 |
02010046
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
|
PAGO |
730,06 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
1.060,92 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
67,20 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
881,39 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
688,44 |
|
| 14/01/2026 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 1027185-82, PM MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 0332375-47, PM MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010030
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INTERRESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
PAGO |
4.957,27 |
|
| 14/01/2026 |
02010021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. [...]
|
PAGO |
142,93 |
|
