| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
31100007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (PNAP) DA REDE PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
18.985,05 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
7.188,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
EMPENHADO |
7.037,85 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (PNAC) DA REDE PÚBLICA M [...]
|
EMPENHADO |
32.703,30 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (PNAP) DA REDE PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
EMPENHADO |
581,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
945,50 |
|
| 31/10/2025 |
27060003
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.011.003, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07.002/2024 [...]
|
PAGO |
8.032,35 |
|
| 31/10/2025 |
24100001
FRANCISCO DJACIR PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PINHEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.551,74 |
|
| 31/10/2025 |
21070008
LIVIA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/10/2025 |
15090003
A M DIESEL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PORTARIAS DE CONCESSÃO Nº 213/2025 E 214/2025. REF A N.F 7181
|
PAGO |
246,62 |
|
| 31/10/2025 |
10100015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES, CONFO [...]
|
PAGO |
26.606,60 |
|
| 31/10/2025 |
08090002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
74.986,08 |
|
| 31/10/2025 |
05050020
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
960,94 |
|
| 31/10/2025 |
04090062
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO MARANGUAPE APROVA NOS DIAS 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 31/10/2025 |
04090062
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO MARANGUAPE APROVA NOS DIAS 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 31/10/2025 |
04090062
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO MARANGUAPE APROVA NOS DIAS 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
4.301,00 |
|
| 31/10/2025 |
04090061
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.002, EM DECORRENCIA DO EVENTO MARANGUAPE APROVA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, RELAIZADO [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 31/10/2025 |
04070004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE , GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.321,56 |
|
| 31/10/2025 |
03030144
BANCO BRADESCO S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
103,20 |
|
| 31/10/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
9,76 |
|
| 31/10/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
9,76 |
|
| 31/10/2025 |
03020279
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
58,56 |
|
| 31/10/2025 |
02050089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
4,48 |
|
| 31/10/2025 |
02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
118,74 |
|
| 31/10/2025 |
02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
43,81 |
|
| 31/10/2025 |
02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
20,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050086
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
75,16 |
|
| 31/10/2025 |
02050084
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
88,62 |
|
| 31/10/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 25/10/25
|
PAGO |
50,26 |
|
| 31/10/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 25/10/25
|
PAGO |
44,37 |
|
| 31/10/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 25/10/25
|
PAGO |
49,38 |
|
| 31/10/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
39,04 |
|
| 31/10/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
50,96 |
|
| 31/10/2025 |
01100198
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
LIQUIDADO |
9.609,56 |
|
| 31/10/2025 |
01100180
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100179
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100178
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100177
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100175
GABRIELA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100171
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100170
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100169
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100168
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100166
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100153
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02 [...]
|
PAGO |
16.582,26 |
|
| 31/10/2025 |
01090475
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEIS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES, CONFO [...]
|
PAGO |
6.979,05 |
|
| 31/10/2025 |
01090473
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AT [...]
|
PAGO |
13.324,24 |
|
| 31/10/2025 |
01090472
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
|
PAGO |
36.697,80 |
|
| 31/10/2025 |
01090420
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
|
PAGO |
1.452,17 |
|
| 31/10/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
276,04 |
|
| 31/10/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
44,84 |
|
| 31/10/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
246,37 |
|
| 31/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
101,07 |
|
| 31/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
120,84 |
|
| 31/10/2025 |
01090318
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
810,04 |
|
| 31/10/2025 |
01090318
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010098 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
810,04 |
|
| 31/10/2025 |
01090092
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.01.08. [...]
|
PAGO |
14.438,66 |
|
| 31/10/2025 |
01080048
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.01.08.0 [...]
|
PAGO |
20.427,00 |
|
