| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
03020015
ROMULO PEREIRA DE MACEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020011
REBECA BARBOSA CORTEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 10/03/2025 |
03020008
ROCILENE BARBOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PEDRO LUCAS, 822, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. R [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/03/2025 |
03010004
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRU [...]
|
PAGO |
16.257,02 |
|
| 10/03/2025 |
03010004
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
16.257,02 |
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| 10/03/2025 |
02010899
MARIA DE FATIMA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 10/03/2025 |
02010897
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010896
SARANA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010895
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010889
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
29.576,30 |
|
| 10/03/2025 |
02010888
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO LIMA, Nº 307 BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010884
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
3.353,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010884
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
455,46 |
|
| 10/03/2025 |
02010884
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.251,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010884
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.032,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010884
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.014,76 |
|
| 10/03/2025 |
02010879
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
650,58 |
|
| 10/03/2025 |
02010879
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.317,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010879
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.148,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010879
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.674,52 |
|
| 10/03/2025 |
02010879
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.016,84 |
|
| 10/03/2025 |
02010877
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.317,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010877
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.966,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010877
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
487,02 |
|
| 10/03/2025 |
02010877
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.491,42 |
|
| 10/03/2025 |
02010877
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
930,46 |
|
| 10/03/2025 |
02010870
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.298,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010870
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
1.823,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010870
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 10/03/2025 |
02010870
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.612,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010870
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
PAGO |
2.449,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010856
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F 10132
|
PAGO |
1.482,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F 10137
|
PAGO |
1.403,40 |
|
| 10/03/2025 |
02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F 10167
|
PAGO |
1.403,40 |
|
| 10/03/2025 |
02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F N.F 10160
|
PAGO |
1.745,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F 10125
|
PAGO |
1.482,60 |
|
| 10/03/2025 |
02010836
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010833
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010830
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
LIQUIDADO |
14.076,49 |
|
| 10/03/2025 |
02010787
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA JULIANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 11.181, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2001-22/08/2006, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.670,47 |
|
| 10/03/2025 |
02010778
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010771
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO N° 07. [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 10/03/2025 |
02010753
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010743
RENATO MOTTA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010255 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010701
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPANHIA ENERGIA DO CEARÁ ENEL - ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.
|
LIQUIDADO |
1.161,77 |
|
| 10/03/2025 |
02010698
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010630
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010623
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO [...]
|
PAGO |
3.114,72 |
|
| 10/03/2025 |
02010524
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010522
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010497
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
|
PAGO |
35.997,69 |
|
| 10/03/2025 |
02010497
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
|
LIQUIDADO |
35.997,69 |
|
| 10/03/2025 |
02010480
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010479
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010454
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA CLEIDE CORREIA MOTA N° 144/C, BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010446
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
2.724,11 |
|
| 10/03/2025 |
02010444
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ESCANEAMENTO DE IMAGENS, CONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A IN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010435
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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LIQUIDADO |
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| 10/03/2025 |
02010393
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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