| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
03020460
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
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LIQUIDADO |
34.816,69 |
|
| 20/03/2025 |
03020410
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
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LIQUIDADO |
41.500,00 |
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| 20/03/2025 |
03020403
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
7.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020399
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.894,57 |
|
| 20/03/2025 |
03020378
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
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PAGO |
1.054,66 |
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| 20/03/2025 |
03020377
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001.
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PAGO |
12.720,00 |
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| 20/03/2025 |
03020331
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE INTERVENÇÕE [...]
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PAGO |
8.312,50 |
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| 20/03/2025 |
03020326
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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PAGO |
1.540,00 |
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| 20/03/2025 |
03020324
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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PAGO |
9.473,59 |
|
| 20/03/2025 |
03020321
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME [...]
|
PAGO |
25.070,28 |
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| 20/03/2025 |
03020316
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
PAGO |
5.920,99 |
|
| 20/03/2025 |
03020310
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10,00 |
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| 20/03/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 20/03/2025 |
03020256
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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LIQUIDADO |
8.480,00 |
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| 20/03/2025 |
03020217
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/2025 COMPL.
|
PAGO |
700,00 |
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| 20/03/2025 |
03020128
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
7.837,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020127
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
|
PAGO |
9.879,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020125
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
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| 20/03/2025 |
03020124
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
PAGO |
8.347,50 |
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| 20/03/2025 |
03020005
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001., COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.552,77 |
|
| 20/03/2025 |
02010887
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
22.700,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010887
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
22.700,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010875
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
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PAGO |
397,80 |
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| 20/03/2025 |
02010854
CAPACITAÇÃO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PR [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010787
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA JULIANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 11.181, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2001-22/08/2006, CONFORME PARECER Nº 486/2024 DE [...]
|
PAGO |
3.670,47 |
|
| 20/03/2025 |
02010675
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010674
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.624,15 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
41,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
41,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
37,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
41,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
41,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
37,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
39,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010634
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2025.
|
PAGO |
10.077,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010632
M M V FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21.06.10.001
|
PAGO |
2.341,65 |
|
| 20/03/2025 |
02010532
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
928,83 |
|
| 20/03/2025 |
02010531
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
236,43 |
|
| 20/03/2025 |
02010515
M M V FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO [...]
|
PAGO |
545,45 |
|
| 20/03/2025 |
02010472
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACANAU, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
72.176,60 |
|
| 20/03/2025 |
02010471
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010424
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010386
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010362
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CUL [...]
|
PAGO |
7.150,38 |
|
| 20/03/2025 |
02010348
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO, DO IMÓVEL SIT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 30 [...]
|
PAGO |
16.470,52 |
|
| 20/03/2025 |
02010308
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO [...]
|
PAGO |
13.756,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010094
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF [...]
|
PAGO |
13.909,10 |
|
| 20/03/2025 |
02010094
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
7.691,29 |
|
| 20/03/2025 |
02010094
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
7.691,29 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4 (QUATRO) PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA OS SERVIDORES: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO E DANITZA FAÇANHA ARARIPE PARA P [...]
|
EMPENHADO |
13.157,44 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR A SER EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO E DANYTZA ARARIPE FAÇANHA PARA PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
3.381,00 |
|
| 18/03/2025 |
20020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25 [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030028
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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EMPENHADO |
660,00 |
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| 18/03/2025 |
18030027
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
660,00 |
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