| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
07040019
COSMA LIMA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.867,27 |
|
| 07/04/2025 |
07040018
DANIELE LIMA DE ASSIS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.131,14 |
|
| 07/04/2025 |
07040017
EDILANE ALVES ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
377,05 |
|
| 07/04/2025 |
07040016
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
430,91 |
|
| 07/04/2025 |
07040015
CARLOS DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.283,75 |
|
| 07/04/2025 |
07040014
CICERO ADYLSON DE SOUSA NUNES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
377,05 |
|
| 07/04/2025 |
07040013
CLAUTENIS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
816,93 |
|
| 07/04/2025 |
07040012
DALILA FERREIRA ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.633,86 |
|
| 07/04/2025 |
07040011
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.750,57 |
|
| 07/04/2025 |
07040010
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.517,16 |
|
| 07/04/2025 |
07040009
EMILY GUEDES DANIEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.867,27 |
|
| 07/04/2025 |
07040008
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE UM ORÇAMENTO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS - PADRAO FNDE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
|
EMPENHADO |
33.794,15 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA CRECHE PROINFANTICIA TIPO 2 - PADRAO FNDE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
29.475,70 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
4.070,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07030012
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 07/04/2025 |
06030074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
PAGO |
220,40 |
|
| 07/04/2025 |
06030074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.471,20 |
|
| 07/04/2025 |
03030143
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
568,32 |
|
| 07/04/2025 |
03030143
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
568,32 |
|
| 07/04/2025 |
03030142
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
|
LIQUIDADO |
23.317,35 |
|
| 07/04/2025 |
03030141
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PON [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030140
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
33.920,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030139
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030138
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030136
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030135
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
55.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030134
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030133
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
27.007,20 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
48.984,36 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
79.741,36 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
202.342,62 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
202.342,62 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.984,36 |
|
| 07/04/2025 |
03030132
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.741,36 |
|
| 07/04/2025 |
03020519
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1º ETAPA DO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EL [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020447
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
LIQUIDADO |
20,56 |
|
| 07/04/2025 |
03020339
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATO [...]
|
LIQUIDADO |
169,55 |
|
| 07/04/2025 |
03020323
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
|
LIQUIDADO |
58.583,70 |
|
| 07/04/2025 |
03020129
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
91,18 |
|
| 07/04/2025 |
03020104
EVERTON ALENCAR MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020103
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020102
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020101
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020100
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020099
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020097
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE MEPNHO Nº 02.01.0357 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.023,18 |
|
| 07/04/2025 |
03020085
YORDANIA LEAL BAREA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020080
MARIANA FERREIRA MATOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020079
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020078
GABRIEL GIRÃO MENDONÇA ANSELMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020077
RAISSA MARIA SARAIVA LEÃO CÂMARA TELES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020052
SACHET INFANTE ESTRADA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020051
SAFIRA FERREIRA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 07/04/2025 |
03020050
CHARLLES DAVIDSON CHAGAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 07/04/2025 |
03020048
LETICIA PEREIRA DANTAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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PAGO |
500,00 |
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