| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
02020109
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
377,05 |
|
| 13/02/2026 |
02020109
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
377,05 |
|
| 13/02/2026 |
02020108
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
|
PAGO |
1.131,14 |
|
| 13/02/2026 |
02020108
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,14 |
|
| 13/02/2026 |
02020107
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.517,16 |
|
| 13/02/2026 |
02020107
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,16 |
|
| 13/02/2026 |
02020106
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 13/02/2026 |
02020106
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 13/02/2026 |
02020105
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 13/02/2026 |
02020105
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,57 |
|
| 13/02/2026 |
02020104
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
|
PAGO |
592,50 |
|
| 13/02/2026 |
02020104
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 13/02/2026 |
02020103
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 13/02/2026 |
02020103
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 13/02/2026 |
02020102
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
816,93 |
|
| 13/02/2026 |
02020102
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
816,93 |
|
| 13/02/2026 |
02020098
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
43.175,39 |
|
| 13/02/2026 |
02020097
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
31.257,50 |
|
| 13/02/2026 |
02020037
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ?XAND AVIÃO? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "PRÉ-CARNAVAL DE MARANGUAPE 2026", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
650.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.216,82 |
|
| 13/02/2026 |
02010341
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
21.059,38 |
|
| 13/02/2026 |
02010340
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
4.679,99 |
|
| 13/02/2026 |
02010340
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
8.579,98 |
|
| 13/02/2026 |
02010234
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
566.462,24 |
|
| 13/02/2026 |
02010234
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS PELO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
566.462,24 |
|
| 13/02/2026 |
02010143
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMNETO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV
|
LIQUIDADO |
724,92 |
|
| 13/02/2026 |
02010119
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026 ÁS 16HS COM OS AL [...]
|
LIQUIDADO |
7.593,88 |
|
| 13/02/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 01/2026 COMPL.
|
PAGO |
1.729,05 |
|
| 13/02/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 01/2026 COMPL.
|
PAGO |
5.986,66 |
|
| 12/02/2026 |
30010003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 12/02/2026 |
29010001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA OS BENEFICIÁRIOS: MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES E LILIANA PEREIRA DA SILVA, DE [...]
|
PAGO |
325,17 |
|
| 12/02/2026 |
13010008
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
PAGO |
47.124,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
61.304,25 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
61.304,25 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
61.304,25 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
35.031,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
35.031,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
35.031,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
ANTONIO SEVERO COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA DOS DIREITOS HUMANOS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CE20261821511, PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 2.002,08M².
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CE20261821470, PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO NA EMEIEF LUIZ ALBANO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
12010017
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICMENTOS E MATERIAL HOSPI
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.558,46 |
|
| 12/02/2026 |
12010016
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.098,56 |
|
| 12/02/2026 |
12010012
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
PAGO |
83.721,75 |
|
| 12/02/2026 |
12010012
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
PAGO |
66.782,40 |
|
| 12/02/2026 |
09010005
ANA ELISA DIOGENES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA A AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES, 999 E RUA ANTÔNIO BESSA - PARQUE IRACEMA. DESTINADA Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
PAGO |
4.139,52 |
|
| 12/02/2026 |
07010013
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.426,91 |
|
| 12/02/2026 |
07010012
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
11.555,82 |
|
| 12/02/2026 |
06010014
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
34.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010014
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
5.855,00 |
|
| 12/02/2026 |
05020005
JULIANA DA COSTA BARRETO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. JULIANA DA COSTA BARRETO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2021 QUE RE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010503
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
|
LIQUIDADO |
278.711,93 |
|
| 12/02/2026 |
05010449
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010448
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
180.922,81 |
|
| 12/02/2026 |
05010436
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LIC [...]
|
PAGO |
6.969,58 |
|
| 12/02/2026 |
05010435
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010434
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
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PAGO |
19.563,72 |
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| 12/02/2026 |
05010434
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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LIQUIDADO |
19.563,72 |
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