| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
25040005
VANESSA DE CASTRO FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040004
MARIA RUTH BASTOS DE ABREU BRANDÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040003
MARCOS DUARTE DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040002
DAVIDSON CALDAS MINÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040001
FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
20030006
MARIA DE FATIMA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
20030005
SARANA MESQUITA BRAGA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
16040024
ADRIANO TEIXEIRA XAVIER
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, SR. ADRIANO TEIXEIRA XAVIER, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DO II EN [...]
|
PAGO |
1.733,14 |
|
| 09/05/2025 |
16040023
ADELAIDE MARIA BRAGA DA SILVA PRATA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA C [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
16040022
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 7016.
|
PAGO |
939,33 |
|
| 09/05/2025 |
15040005
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
172.356,63 |
|
| 09/05/2025 |
15040005
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
23.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
15040005
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
195.656,63 |
|
| 09/05/2025 |
14040006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.01.0001, DE 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE G [...]
|
LIQUIDADO |
351,52 |
|
| 09/05/2025 |
13030009
CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PEREIRA DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NO.04.24.07.04.001( SEGUND [...]
|
LIQUIDADO |
111.774,31 |
|
| 09/05/2025 |
13030007
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A LOCALÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL PÚBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DE MARANGUAPE. [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030167
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 4258 COMP. MARCO/2025.
|
PAGO |
3.005,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050018
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
509,99 |
|
| 09/05/2025 |
09050017
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
86.948,90 |
|
| 09/05/2025 |
09050016
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
|
EMPENHADO |
35.785,32 |
|
| 09/05/2025 |
09050014
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
780,64 |
|
| 09/05/2025 |
09050013
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SAFIN DES [...]
|
PAGO |
157,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
157,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
157,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SAFIN DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.418,70 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.418,70 |
|
| 09/05/2025 |
09050011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
1.418,70 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTE [...]
|
PAGO |
13.060,69 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
LIQUIDADO |
13.060,69 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
EMPENHADO |
13.060,69 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
68.095,37 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
68.095,37 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
EMPENHADO |
68.095,37 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
2.219,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
2.219,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
2.219,30 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
9.881,03 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
9.881,03 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
9.881,03 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
13.738,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
13.738,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
13.738,19 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
61.167,39 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
61.167,39 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
61.167,39 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
2.824,08 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
2.824,08 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
2.824,08 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
282.356,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
327.843,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
EMPENHADO |
2.189.998,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050004
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ACORDO Nº 2025000641. C/ VENC. 11/05/25
|
PAGO |
9.658,68 |
|
| 09/05/2025 |
08050004
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ACORDO Nº 2025000641.
|
LIQUIDADO |
9.658,68 |
|
| 09/05/2025 |
08010007
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 7016.
|
PAGO |
1.150,20 |
|
| 09/05/2025 |
06050004
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
990,40 |
|
| 09/05/2025 |
06030158
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.01.08.001 REF A N.F 7040
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PAGO |
33.156,08 |
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| 09/05/2025 |
06030144
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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LIQUIDADO |
105,81 |
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| 09/05/2025 |
06030139
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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LIQUIDADO |
1.587,15 |
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