| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070029
EVERTON ALENCAR MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
|
EMPENHADO |
8.152,51 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
|
EMPENHADO |
9.621,10 |
|
| 01/07/2025 |
01070023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
10.694,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
18.303,35 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
8.296,45 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
3.848,38 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
11.006,57 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.499,87 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
15.316,27 |
|
| 01/07/2025 |
01070015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
5.928,05 |
|
| 01/07/2025 |
01070014
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
1.499,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
EMPENHADO |
10.999,29 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
6.982,70 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.996,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.996,08 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CAPMU, CONFORME DECRETO N° 8.1 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
|
EMPENHADO |
8.312,50 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PRO [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
EMPENHADO |
11.745,24 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO S [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS D [...]
|
EMPENHADO |
16.003,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040281
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.163,80 |
|
| 01/07/2025 |
01040250
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040250
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040249
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040249
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040135
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
27,67 |
|
| 01/07/2025 |
01040066
FRANCISCO RAFAREL DA SILVA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FIALHO, 53, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. F [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
27050014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DENOMINADO PROCISSÃO DE SANFONEIROS E OUTRAS APRESENTAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO [...]
|
PAGO |
14.285,20 |
|
| 30/06/2025 |
23060001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUACÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.956,80 |
|
| 30/06/2025 |
20030004
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACANAU, CONFO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
17020025
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.742,94 |
|
| 30/06/2025 |
09060006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
9.118,08 |
|
| 30/06/2025 |
09050015
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
|
LIQUIDADO |
17.892,66 |
|
| 30/06/2025 |
06030116
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA SALES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES, 148, NOVO MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050147
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,96 |
|
| 30/06/2025 |
05050136
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERIVEL , EM LAYOUT DEFINIDO PELA PRE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 26ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
596,85 |
|
| 30/06/2025 |
04060006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 26ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 26ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/198 [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060004
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279. PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/25
|
PAGO |
3.965,84 |
|
| 30/06/2025 |
04060003
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
|
PAGO |
10.042,02 |
|
| 30/06/2025 |
03030188
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
15.731,66 |
|
| 30/06/2025 |
03030146
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF COMPET. MAIO/25
|
PAGO |
333,34 |
|
| 30/06/2025 |
03030146
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
LIQUIDADO |
333,34 |
|
| 30/06/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
17,85 |
|
| 30/06/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
73,93 |
|
| 30/06/2025 |
03030118
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/ [...]
|
PAGO |
2.790.786,92 |
|
| 30/06/2025 |
03030074
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
49,27 |
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| 30/06/2025 |
03030074
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
0,16 |
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