| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010009
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
981,82 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 05/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
12.815,89 |
|
| 02/01/2026 |
02010059
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010058
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010057
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.189.130,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010056
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.130.360,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010055
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SESSET.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
286,27 |
|
| 02/01/2026 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
|
EMPENHADO |
257,13 |
|
| 02/01/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE TAXAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
EMPENHADO |
30.853,03 |
|
| 02/01/2026 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
289.312,43 |
|
| 02/01/2026 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
289.312,43 |
|
| 02/01/2026 |
02010049
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CONTROEN, MODELO JUMPER M33M 23S, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 02/01/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO A FITEC.
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010046
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/0 [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECULT.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010041
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010038
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
79.200,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010036
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
EMPENHADO |
41.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010034
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA JULIANA DA COSTA BARRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/01/2026 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 1027185-82, PM MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 0332375-47, PM MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/07/2026. CR 1085704-17, PM MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010030
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INT [...]
|
EMPENHADO |
4.960,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SEAGRI.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CAPS.
|
LIQUIDADO |
4.793,67 |
|
| 02/01/2026 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CAPS.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, PAB.
|
LIQUIDADO |
7.633,22 |
|
| 02/01/2026 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, PAB.
|
LIQUIDADO |
551,78 |
|
| 02/01/2026 |
02010024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, PAB.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SEINFRA.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SESSET.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA SEJUV
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA STDS.
|
EMPENHADO |
13.100,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA FITEC.
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA SEMURB.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA SECULT.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
