| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
08090002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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EMPENHADO |
75.000,00 |
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| 08/09/2025 |
08090001
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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EMPENHADO |
43.430,00 |
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| 05/09/2025 |
27060002
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.002, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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PAGO |
7.714,12 |
|
| 05/09/2025 |
25080002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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PAGO |
15.596,40 |
|
| 05/09/2025 |
22080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DO RECURSO "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE", DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
PAGO |
24.966,09 |
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| 05/09/2025 |
15050004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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PAGO |
5.971,05 |
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| 05/09/2025 |
14070008
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
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| 05/09/2025 |
09060011
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
1.499,52 |
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| 05/09/2025 |
09060007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
2.499,85 |
|
| 05/09/2025 |
07030014
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 05/09/2025 |
05090006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
3.884,50 |
|
| 05/09/2025 |
05090005
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.803,05 |
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| 05/09/2025 |
05090004
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 05/09/2025 |
05090003
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
|
EMPENHADO |
12.827,80 |
|
| 05/09/2025 |
05090002
M M V FREITAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
9.366,60 |
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| 05/09/2025 |
05090001
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 6º (SEXTA) PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ACORDO Nº 2025000641.
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EMPENHADO |
9.658,67 |
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| 05/09/2025 |
04090002
MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM [...]
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PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
04090002
MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
04070009
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECUR [...]
|
LIQUIDADO |
250,15 |
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| 05/09/2025 |
04030001
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVID [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
04030001
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVID [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090017
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
|
LIQUIDADO |
348,40 |
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| 05/09/2025 |
03020480
AP SOLUÇÕES LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SIPREV/GESTÃO DE RP [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
03020480
AP SOLUÇÕES LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SIPREV/GESTÃO DE RP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
02090001
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
02060113
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
|
PAGO |
5.258,30 |
|
| 05/09/2025 |
02060103
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,80 |
|
| 05/09/2025 |
02010835
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE.REF AO MES DE JULHO/25 C/ VENC.20/08/25
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 05/09/2025 |
02010798
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPMM
|
PAGO |
1.323,53 |
|
| 05/09/2025 |
02010798
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPMM
|
LIQUIDADO |
1.323,53 |
|
| 05/09/2025 |
02010796
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DO IPMM
|
PAGO |
254,58 |
|
| 05/09/2025 |
02010796
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DO IPMM
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 05/09/2025 |
01090144
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E DEMAIS RECEIT [...]
|
PAGO |
1.102,40 |
|
| 05/09/2025 |
01090144
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO REFERENTE N.E 03020210. DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.102,40 |
|
| 05/09/2025 |
01090089
N. C. MOTA FILHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A AÇÃO FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA 2025, NO ÂMBITO DO "PROJETO FARDAS DE MARANGUAPE" CONFORME PORTARIA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.399,41 |
|
| 05/09/2025 |
01090082
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
40.131,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090081
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
9.314,70 |
|
| 05/09/2025 |
01090080
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.847,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090079
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC DA REDE PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
21.271,50 |
|
| 05/09/2025 |
01090078
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - PNAP DA REDE PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
27.099,40 |
|
| 05/09/2025 |
01090077
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
PAGO |
35.166,71 |
|
| 05/09/2025 |
01090077
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
LIQUIDADO |
35.166,71 |
|
| 05/09/2025 |
01090066
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
PAGO |
22.274,90 |
|
| 05/09/2025 |
01090066
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
22.274,90 |
|
| 05/09/2025 |
01090061
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090056
THAIS FERNANDES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090055
THAYANNE MARTINS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090054
WELLINGTON ANGELO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090053
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090052
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090051
NATERCIA BEZERRA FROTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090050
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090049
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090048
RINARA RAINE MAGALHÃES CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090047
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090046
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090045
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090044
SUELLEN DE SOUSA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
321,09 |
|
| 05/09/2025 |
01090043
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 05/09/2025 |
01090042
ELINNE OLIVEIRA MACEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
