Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010251 - DATA: 30/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPMM PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FI [...]
|
01080406
2025
|
3.609,95 |
|
PAGAMENTO: 30010252 - DATA: 30/01/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPMM PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FI [...]
|
01080406
2025
|
3.609,95 |
|
PAGAMENTO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO D [...]
|
01100199
2025
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 29010002 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003. NF 624 [...]
|
01100196
2025
|
1.099,00 |
|
PAGAMENTO: 29010003 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03. [...]
|
01100197
2025
|
2.996,81 |
|
PAGAMENTO: 29010004 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03. [...]
|
01090272
2025
|
2.541,28 |
|
PAGAMENTO: 29010005 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03. [...]
|
03110493
2025
|
4.077,13 |
|
PAGAMENTO: 29010006 - DATA: 29/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003. NF 640 [...]
|
03110492
2025
|
990,00 |
|
PAGAMENTO: 29010007 - DATA: 29/01/2026
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610003, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
24100027
2025
|
34.358,74 |
|
PAGAMENTO: 29010008 - DATA: 29/01/2026
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
02090175
2025
|
16.209,40 |
|
PAGAMENTO: 29010009 - DATA: 29/01/2026
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
02090175
2025
|
14.507,18 |
|
PAGAMENTO: 29010010 - DATA: 29/01/2026
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.002 [...]
|
02090175
2025
|
11.585,91 |
|
PAGAMENTO: 29010011 - DATA: 29/01/2026
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610003, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
|
02090177
2025
|
19.128,00 |
|
PAGAMENTO: 29010012 - DATA: 29/01/2026
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250610003, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
|
02090174
2025
|
1.585,60 |
|
PAGAMENTO: 29010013 - DATA: 29/01/2026
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.25.01.03.003 [...]
|
17100007
2025
|
99.995,35 |
|
PAGAMENTO: 29010015 - DATA: 29/01/2026
MARIA DO CARMO NEVES
|
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VALDERI FERREIRA ANDRADE, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA DO CARMO NEVES, DE ACORDO COM O [...]
|
01120330
2025
|
150,00 |
|
PAGAMENTO: 29010016 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA
|
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA, NA RUA CÔNEGO HEITOR VIEIRA CAVALCANTE, Nº 41, PARQUE SÃO JOÃO, [...]
|
03110336
2025
|
150,00 |
|
PAGAMENTO: 29010017 - DATA: 29/01/2026
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , C [...]
|
01070263
2025
|
457,76 |
|
PAGAMENTO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIEN [...]
|
02120020
2025
|
29.576,30 |
|
PAGAMENTO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
01120455
2025
|
131.109,38 |
|
PAGAMENTO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
01120350
2025
|
16.849,14 |
|
PAGAMENTO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
01120532
2025
|
144.960,20 |
|
PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
01120350
2025
|
69.133,04 |
|
PAGAMENTO: 28010017 - DATA: 28/01/2026
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE CRESCIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IPI), E DEMAIS [...]
|
01070260
2022
|
100.000,00 |
|
PAGAMENTO: 28010019 - DATA: 28/01/2026
A M DIESEL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 7272.
|
01120132
2025
|
1.570,58 |
|
PAGAMENTO: 28010021 - DATA: 28/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 263.
|
01070423
2025
|
1.533,85 |
|
PAGAMENTO: 28010022 - DATA: 28/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO TURÍSTICO CULTURAL EM ALUSÃO AOS "FESTEJOS DE 174 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
|
10110030
2025
|
83.000,00 |
|
PAGAMENTO: 28010024 - DATA: 28/01/2026
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . REF NF 907.
|
11090013
2025
|
101.610,94 |
|
PAGAMENTO: 28010025 - DATA: 28/01/2026
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . REF NF 906.
|
11090012
2025
|
92.780,41 |
|
PAGAMENTO: 28010026 - DATA: 28/01/2026
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . REF NF 905.
|
11090011
2025
|
99.990,09 |
|
