Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070243
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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22070016 |
6.493,99 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060516
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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22070018 |
4.926,74 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070309
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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22070019 |
39.294,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 18050003
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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22070006 |
86.173,11 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 18050003
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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22070007 |
81.724,47 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 18050003
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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22070008 |
87.916,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04050588
07.050.353/0001-45
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
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22070001 |
17.108,40 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 05010355
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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22070020 |
98,51 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02060207
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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22070021 |
86.911,10 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02060210
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
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22070022 |
9.792,88 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060374
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
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22070010 |
4.638,80 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 13070007
05.823.596/0001-43
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - CE
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 ARQUITETOS INCLUINDO O SECRETÁRIO NO 22° CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO [...]
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22070023 |
3.269,70 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060512
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
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22070017 |
397,80 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03060014
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
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22070009 |
4.990,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04050578
18.635.562/0001-77
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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22070003 |
61.063,13 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02030576
18.635.562/0001-77
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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22070002 |
131.468,37 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060004
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERSSE DA SEC [...]
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21070001 |
160.077,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA [...]
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21070002 |
95.074,85 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09070001
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
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21070003 |
145.005,69 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 10070053
02.256.978/0001-44
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
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21070011 |
20.000,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060202
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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21070004 |
27.458,32 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060205
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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21070005 |
16.361,10 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060201
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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21070006 |
24.541,65 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060200
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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21070007 |
11.421,74 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CE20261921760, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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21070008 |
108,39 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01060484
24.153.640/0001-08
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL ONDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA D [...]
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21070009 |
75.121,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070290
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA ARENA DA PREFS 2026, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
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20070011 |
30.001,76 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
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20070021 |
169,05 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060536
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, COMPLE [...]
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20070022 |
3.500,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 05010378
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE T [...]
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20070005 |
6.334,99 |
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