Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060416
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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17070012 |
12.499,48 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060416
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
17070013 |
41.136,96 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
17070014 |
38.387,91 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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17070015 |
2.909,20 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10060010
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME O CONTRATO N [...]
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17070019 |
367.892,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10060007
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° [...]
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17070020 |
56.034,58 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05010468
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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17070073 |
3.909,51 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060417
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
17070074 |
15.939,11 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060417
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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17070077 |
4.077,68 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05010345
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE.
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17070010 |
758,98 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02030524
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
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17070011 |
8.253,83 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02060186
17.430.410/0001-75
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
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17070060 |
32.400,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02010299
04.742.018/0001-10
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRA [...]
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17070061 |
30.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 04050384
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
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16070002 |
100.004,33 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060441
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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16070003 |
5.049,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060439
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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16070004 |
13.474,15 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060519
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.014/2025/PERP E CONTRATO [...]
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16070113 |
100.062,19 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060013
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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16070010 |
10.265,57 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060024
55.311.214/0001-70
DSC COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE R [...]
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16070011 |
5.146,29 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060015
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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16070012 |
6.552,17 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
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16070013 |
4.020,96 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060004
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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16070014 |
5.835,75 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060020
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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16070015 |
10.010,68 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 22060001
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS C [...]
|
16070016 |
1.398,10 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 22060001
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS C [...]
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16070017 |
2.033,60 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060027
62.722.220/0001-86
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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16070018 |
3.524,67 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060025
55.311.214/0001-70
DSC COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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16070019 |
4.215,17 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060021
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
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16070020 |
5.598,38 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060019
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
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16070021 |
6.472,96 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 29060016
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
16070022 |
7.155,14 |
|
