Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020005
***.133.723-**
RAQUEL ALVES GRANJA DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
10020010 |
1.550,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020008
***.333.421-**
ANIDAY LOPEZ HERERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
10020017 |
1.550,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
***.579.803-**
SAFIRA FERREIRA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
10020020 |
1.550,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
***.782.803-**
LETICIA PEREIRA DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 E LE [...]
|
10020021 |
550,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
10020083 |
100.520,64 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
10020084 |
10.173,20 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
10020085 |
1.008,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010353
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A PARCELAMENTO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME TERMO DE NEGOCIACAO N. 15225066 CONF. EC 136/2025 DE INTERESSE DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE - FITEC.
|
10020082 |
3.938,74 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010276
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
10020080 |
100.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
10020090 |
74.074,06 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 07010002
63.386.627/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DEMARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 OFICIO 07.01.001/2026. CON [...]
|
09020003 |
2.181,20 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010114
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIO E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
|
09020004 |
38.356,37 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010278
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
09020005 |
1.169,22 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010337
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
09020006 |
202.342,62 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010337
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
09020007 |
48.984,36 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010337
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
09020008 |
79.741,36 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010308
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO [...]
|
06020053 |
52.653,80 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020001
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2026, CR 1033325-44, PM MARANGUAPE.
|
06020048 |
2.520,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010328
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
|
06020049 |
375,75 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010322
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
06020050 |
12.091,99 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020011
***.385.803-**
NATANAEL LADISLAU RIBEIRO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "OS CAMARÕES", P [...]
|
06020054 |
2.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020012
***.084.903-**
GILCILENE DA SILVA SOARES
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "LUCINHA AGRIPIN [...]
|
06020055 |
2.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020010
***.339.803-**
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "UZ POLÊMICOS, P [...]
|
06020056 |
10.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010272
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
|
05020011 |
6.538,00 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010271
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
05020012 |
18.257,25 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 19010001
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
05020013 |
30.159,25 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 30010001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE INTERESSE DA [...]
|
05020001 |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
05020008 |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010078
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
05020083 |
1.277,19 |
|
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 27010003
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A ANOTÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICS ART CE 2026180280
|
05020006 |
108,39 |
|
