Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030151
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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20.992,50 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030160
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
7.597,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030154
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
1.445,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01040066
043.XXX.XXX-03
FRANCISCO RAFAREL DA SILVA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FIALHO, 53, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. F [...]
|
300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.760,48 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.689,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.907,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
704,56 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.707,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.047,56 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.842,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
798,46 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.639,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.748,88 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
3.960,50 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.510,96 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060016
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
8.335,14 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060019
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
33.612,38 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 08050008
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
|
4.606,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 08050007
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
7.464,53 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060001
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
|
3.750,04 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060009
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CON [...]
|
493,50 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 28050006
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
|
6.707,26 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 20020003
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
330,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06060010
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
11.754,63 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060010
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
10.999,23 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 13060002
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
3.960,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 13060001
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
1.540,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060002
42.570.305/0001-89
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ESPORTE ELETRÔNICOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
10.000,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060011
18.514.306/0001-21
ONG DEPEDENTES DE DEUS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
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10.000,00 |
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