Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01040193
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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4.777,57 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050070
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE: 03020230 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDA [...]
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57.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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6.565,73 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020291
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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29.242,17 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020293
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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2.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070272
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, REF. COMPL. DO EMP. EST. N. 03 [...]
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49.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020261
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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5.471,66 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020261 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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8.511,34 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020261 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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14.733,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050071
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020241 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/ CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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16.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020244
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/CREAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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6.024,26 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020246
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050095
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020216 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.302,35 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020266
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
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7.485,89 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070352
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020266 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SE [...]
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14.866,63 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020267
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCI [...]
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1.087,23 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070353
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020267 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
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32.627,59 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070362
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020282 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
10.700,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070368
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020283 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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2.518,94 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020288
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
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75.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03020286
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
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290.657,67 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070378
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020289 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
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186.889,92 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070392
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLICLINICA MUL. DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURA [...]
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24.600,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070393
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EX [...]
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9.568,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070394
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
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31.410,69 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070359
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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42.600,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070395
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
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12.900,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070396
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA MUL. DR ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CO [...]
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12.977,52 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070399
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020278 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DU [...]
|
44.900,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070287
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020298 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO [...]
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134.210,32 |
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