Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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24.403,62 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070009
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
223,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070009
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
5.107,15 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070009
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
73.579,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070010
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
19.995,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070010
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
22.378,33 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070010
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
31.068,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
67.853,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
30.380,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
53.192,75 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
|
39.140,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03030206
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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3.505,24 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03030209
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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1.115,12 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03030211
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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3.349,48 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03030210
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
|
4.747,94 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03020487
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004
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5.187,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070218
21.551.863/0001-27
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
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8.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070211
262.XXX.XXX-91
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
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1.518,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10020170
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
9.848,98 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 28070002
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
|
194.962,06 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 17070003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUACÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
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4.995,40 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 15070013
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
43.810,20 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 15070014
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
1.850,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 28070003
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
54.992,17 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070006
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
55.086,70 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070004
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
45.935,05 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070007
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
39.852,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070005
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
7.622,55 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070003
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
19.467,95 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14070001
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
110.945,50 |
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