Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 14070008
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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1.550,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070084
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
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1.500,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070078
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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1.500,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070072
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
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1.500,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070074
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070081
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 10070086
KAELLY ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070355
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO MUTUA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE JUCÁS, COM EXCLUSICA FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE COOPE [...]
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25.812,60 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070331
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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9.798,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070218
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 346
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
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8.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070345
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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5.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070322
RENATO MOTTA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE A [...]
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4.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070194
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 55
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO QUE CONGREGA [...]
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5.700,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
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1.303,42 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070005
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1525
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
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8.312,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070320
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010499 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALB [...]
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10.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070225
ALUCOM LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 28765
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA [...]
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1.931,27 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070214
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7567
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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2.910,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070152
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28761
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070149
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28760
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070150
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28763
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070151
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28762
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070350
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3775
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070349
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3785
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070348
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3776
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070347
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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5.758,35 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070346
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
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147,65 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070344
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070337
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 888
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
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5.855,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070226
ALUCOM LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28764
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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7.116,32 |
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