Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100074
CINARA OLIVEIRA FERREIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.400,45 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100050
LUCIANA DA SILVA SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.517,16 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100064
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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524,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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12.584,68 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE20251745514 - PARA REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM Á [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE20251745593- PARA FINALIZAR A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745581- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100008
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745588- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745576- PARA FINALIZAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM ÁREA CONSTRUÍDA [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745187- PARA FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM [...]
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271,47 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745585- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
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103,03 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 217
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREVISTO NO 2º TERMO DO APOSTILAMENTO AO CONTRATO [...]
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7.945,62 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100173
DANILO DE ABREU COLARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 440,00(TRATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A [...]
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880,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100174
ANDRE CAMPOS PAIVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A PA [...]
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500,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100162
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3150
SERVICO DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO [...]
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14.863,56 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2269
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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94.549,30 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100160
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3155
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
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16.024,78 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100159
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3152
ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACION [...]
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13.586,22 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100158
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3151
REFERENTE A ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
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35.765,44 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 26090004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 12127
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO FORTALEZA X BRASILIA, BRASILIA X FORTALEZA PARA A SERVIDORA MARIA HELENITA RAULINO SOARES PARA PA [...]
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7.311,45 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 08090007
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1360
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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35.330,44 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 08090008
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1359
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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43.335,46 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 39475
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.596,92 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 39337
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.425,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090483
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 258256
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
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42.710,52 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090142
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090471
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0829
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATEN [...]
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10.073,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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12.584,68 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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12.584,68 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3356
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
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