Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020378
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 278
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
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1.054,66 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020324
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6194
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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9.473,59 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020377
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 848
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001.
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12.720,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020307
M M V FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3340
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
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147,65 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020408
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34809
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DE INTERESSE [...]
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10.500,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020012
MARIA JOSÉ NOGUEIRA LINS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA SENADOR ALMIR PINTO, 2688, NOVO MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. M [...]
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300,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 07030003
LIGA MARANGUAPENSE DE DESPORTO-LMD
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTERS SOCIETY - MARANGUAPE 2025, - QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025, [...]
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3.300,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030016
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2379
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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8.001,99 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 28020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
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2.452,49 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 26020003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 23770
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE NUMERO [...]
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5.474,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020340
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 409
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010860 DE 02/01/2025 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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70.058,26 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020328
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 845
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020330
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 847
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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33.920,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020339
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 407
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATO [...]
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7.830,44 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020323
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2421
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
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73.506,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020327
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2669
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020329
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2670
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020341
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
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1.397,86 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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13.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030003
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO NUP 22001.000981/2024-01 00352065/2023 E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 88/2024 , CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEA [...]
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7.282,09 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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22.439,60 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03030002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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1.971,60 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05020005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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6.942,10 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05020004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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9.961,34 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020190
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3915
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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5.969,15 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020192
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3916
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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16.705,30 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020128
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4126
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
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7.837,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020124
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2420
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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8.347,50 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020255
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2668
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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55.800,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03020259
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 846
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010470 DE 02/01/2025 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
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219.139,50 |
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