Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010419
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3263
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, [...]
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5.163,86 |
13/03/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010418
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3281
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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1.143,26 |
13/03/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010428
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3270
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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4.883,84 |
13/03/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010283
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
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7.516,43 |
17/04/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010296
ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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300,00 |
13/02/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010357
POLYANA SILVA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. POLYANA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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70,00 |
07/05/2026 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010199
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2696
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO D [...]
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79.624,44 |
07/07/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.000,00 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020005
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.008,00 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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100.520,64 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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4.519,06 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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11.758,32 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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7.999,99 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 10020004
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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10.173,20 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 12010011
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1997
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
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26.283,53 |
11/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09010005
ANA ELISA DIOGENES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA A AVENIDA DOUTOR STÊNIO GOMES, 999 E RUA ANTÔNIO BESSA - PARQUE IRACEMA. DESTINADA Á INSTALAÇÃO E FUNC [...]
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4.139,52 |
12/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010307
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3323
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO D [...]
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15.095,80 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010358
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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1.665,06 |
12/03/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010369
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 586
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS INFORMATIZADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA WEB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPOR [...]
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23.000,00 |
12/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010371
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3327
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GE [...]
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10.450,94 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010306
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1662
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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4.000,00 |
24/03/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010324
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3324
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE [...]
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16.257,02 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010372
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 16920
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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65.000,00 |
- - - |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010366
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA O CORREN [...]
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2.773,40 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010334
VITORIA DA SILVA PAULA TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. VITÓRIA DA SILVA PAULA TEIXEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO N [...]
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300,00 |
12/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010346
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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2.000,00 |
13/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010473
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
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11.289,47 |
10/04/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010376
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 938
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
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10.231,16 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010332
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3325
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE CONFOME CONTRATO N° 04.21.03.001
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17.418,24 |
10/02/2026 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010368
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 712
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
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397,80 |
12/02/2026 |
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