Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010508
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3616
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
13.380,00 |
30/04/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010310
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 151424
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
|
12.375,95 |
15/07/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010457
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 46706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
|
26.487,30 |
19/06/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010342
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 772
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
|
7.500,00 |
02/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010405
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4166
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSE MARIO BARBOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.08.001.
|
108.920,48 |
17/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40513
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
678,90 |
03/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40434
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
1.372,25 |
03/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010148
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
1.276,80 |
11/08/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010354
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8371
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
|
48.320,00 |
27/02/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010283
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTE [...]
|
1.558,97 |
02/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010352
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2357
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
223.780,20 |
13/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40545
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
1.900,00 |
03/03/2026 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
14.165,56 |
20/07/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME [...]
|
13.763,52 |
02/03/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
|
1.300,00 |
02/03/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020325
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 13.01.0031 DE 13 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GR [...]
|
1.553,20 |
09/04/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020318
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
|
4.399,30 |
23/02/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020395
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
2.000,00 |
24/02/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020396
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
2.000,00 |
24/02/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020298
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
|
8.143,01 |
03/03/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020327
LILIANA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LILIANA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
|
300,00 |
13/05/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020329
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRET [...]
|
300,00 |
12/08/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020328
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
300,00 |
04/08/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020398
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
2.000,00 |
24/02/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5324
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
25.385,00 |
07/04/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13010031
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
|
328,44 |
01/09/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010469
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
1.490,00 |
30/03/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010355
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
9.063,57 |
10/08/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010491
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PON [...]
|
800,00 |
02/03/2026 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010497
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
1.159,22 |
10/04/2026 |
|
