Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1035
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A AGENTES PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA [...]
|
184,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 14293
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
|
3.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02040008
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
12.140,87 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040125
ASSOCIAÇÃO MARANATA DE DESENVOLVIMENTO S. AMANARI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ASSOCIAÇÃO MARANATA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO AMANARI, PARA EXECUÇÃO DE A [...]
|
2.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040146
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 27553
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
50.411,83 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040135
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 623
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
93.047,57 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040136
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 624
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
185.383,39 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040133
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 621
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
29.254,69 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040128
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 615
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
|
104.662,77 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040130
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 618
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
231.107,95 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040137
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 625
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
315.523,91 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 14293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
|
41.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040134
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 622
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
86.296,61 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040132
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 620
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
558.218,64 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040140
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 614
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
307.939,68 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040138
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 613
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
444.738,57 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040131
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 619
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
48.325,70 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040129
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 626
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
170.037,69 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040126
ANA LUCIA MOREIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA LUCIA MOREIRA SOARES, DO IMÓVEL SITUADO NA VILA SÃO JOSÉ, [...]
|
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11030006
LUIZ MAURO FERREIRA ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1183
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S), EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DE INTERESSE [...]
|
20.320,05 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11030005
LUIZ MAURO FERREIRA ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1184
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
20.586,80 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 06030145
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2604
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
4.904,64 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04020028
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
16.009,38 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04020029
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 783
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
83.990,58 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040005
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
35.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
92.211,33 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
14.223,24 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 16040006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27650
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
86.889,40 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 11040009
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 145
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DAS BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA CAMPANHA DE ESTÍMULO Á ARRECDAÇÃO DO IMPOSTO [...]
|
1.318,96 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040196
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020299 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
|
707.136,55 |
|
