Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040032
MARTIN AUGUSTO FERNANDES FERRO SOUZA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040001
FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040038
DAGUALBERTO BARBOZA DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040031
ANA GESSICA CAMPOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040024
ANA LOURDES DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 25040007
ORLANDO CORREIA DA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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8.942,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 15040005
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2124
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
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195.656,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 14040006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 10362
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.01.0001, DE 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE G [...]
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351,52 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02040002
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2123
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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184.700,90 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040029
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
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9.879,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040030
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
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7.837,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040033
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000939
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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12.626,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040019
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 292
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO M [...]
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1.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040218
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2456
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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26.861,65 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040233
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2469
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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3.117,97 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040232
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2468
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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18.952,35 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040219
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2457
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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18.341,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040235
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2461
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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4.883,84 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040224
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2458
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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11.615,97 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040213
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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3.668,20 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040223
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1322
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002 [...]
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16.226,54 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040222
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2460
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001 [...]
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9.781,87 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040228
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2451
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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117.859,23 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2434
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, ORIUNDO DO PROCESS [...]
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127.126,39 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040234
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2450
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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106.587,36 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040225
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2459
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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1.424,45 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040229
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1325
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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132.758,61 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040211
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1326
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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24.031,82 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040226
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1324
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
479.115,64 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040212
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2465
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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12.733,89 |
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