Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050047
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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5.358,64 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA LÍRIO VERDE, Nº 33, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FR [...]
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300,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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55.774,83 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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25.552,53 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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2.796,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050102
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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641,09 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020292 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
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933,33 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040004
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4173
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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1.710,32 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 24965
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO COM A REPRODUÇÃO GRAFICA DA COLEÇÃO DO PROJETO CAMINHAR-ATIVIDADES PROPOSTAS(MATERIAL COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO ORIENTADOR PARA AS ESCOLAS [...]
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4.501,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 25040036
BENEDITA ÁUREA DE SALES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 742
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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5.684,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 10040009
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 178
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
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84.844,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040006
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 941
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040007
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 943
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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33.920,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02040018
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MARANGUAP [...]
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3.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040251
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE [...]
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312,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040247
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO MUTUA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE JUCÁS, COM EXCLUSICA FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE COOPE [...]
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9.333,64 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3709
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040246
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37496
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.047,56 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040245
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37742
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.760,48 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040011
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 945
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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12.720,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040010
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 742
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.952,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040028
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000938
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040202
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1870
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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5.575,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040206
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2456
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
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12.676,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 24964
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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3.087,15 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040242
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 131868
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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5.077,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040190
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
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4.809,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040253
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 291
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.065,02 |
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