Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050087
EDILANE ALVES ALMEIDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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377,05 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050085
ELIONARDO BATISTA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050084
LUANE GOMES TEIXEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050082
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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430,91 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050081
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050080
KENNEDY ANDERSON BARROS DE ALMEIDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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323,18 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050090
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.983,98 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050118
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5511
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
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33.260,30 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3739
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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4.400,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3740
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040011
CENTRO COMUNITÁRIO DE CACHOEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO [...]
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10.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040030
ONG DEPEDENTES DE DEUS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMEN [...]
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10.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 25040046
MARCOS COELHO QUINTELA FILHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15040007
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10378
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
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220,40 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 15040008
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 10363
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
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1.647,50 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02040007
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 2128
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
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30.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040281
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10335
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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287,80 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 10020170
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7052
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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10.244,13 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 10020169
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7052
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. [...]
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4.022,06 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050010
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO N [...]
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830,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050011
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE [...]
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1.134,74 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050009
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO NO D [...]
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1.100,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
SUELLEN DA SILVA VALENTIM
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TBT - DE BEACHE TENNIS - 2025 - NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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195,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050005
DANIEL SILVA DE FREITAS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS DE KUNGFU, PARA PARTICIPAR 12º INTERESTADUAL KUNGFU WUSHU, QUE OCORRERÁ NO PERIODO D [...]
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480,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050052
ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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807,95 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050051
ANTONIA MICHELE FARIA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050050
ANTONIA PATRICIA SOUSA MELO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050049
ANTONIA SUYANNE MACIEL NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050048
ANTONIA WALESCA PAULA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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484,77 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050045
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.167,05 |
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