Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050450
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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3.129,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050452
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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2.775,36 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01050025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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47.351,92 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040439
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7392
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.25.01.08.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELET [...]
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1.642,65 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040441
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7393
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS [...]
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1.971,18 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050327
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 195
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE OU DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERV [...]
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654,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060011
HIAGO DE CASTRO LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A ?4ª EDIÇÃO DA CAVALGAD [...]
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7.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO AREA SECA, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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108,39 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, EM MARANGUAPE-CE.
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108,39 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1636
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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15.075,70 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050003
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1635
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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21.356,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1637
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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37.182,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1257
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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940,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050004
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1258
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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1.743,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1256
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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4.130,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050006
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1634
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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7.957,20 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4373
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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4.260,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4375
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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781,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 14050001
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
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3.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05050184
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 13957
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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17.308,80 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05050183
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 13932
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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33.144,81 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05050180
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 729
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS INFORMATIZADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA WEB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPOR [...]
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23.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050299
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1262
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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1.438,15 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050275
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
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1.300,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050155
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
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4.000,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050046
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1089
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
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9.999,10 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050212
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 500
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS EVENTOS: FESTAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2026 ÁS 08HS NO CEI [...]
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1.341,40 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050315
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 502
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO FESTAS DAS MÃES OCORRERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2026 ÁS 08HS NO CEI SOPHIA [...]
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1.326,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050223
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 501
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS EVENTOS: FESTA DAS MÃES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, ÀS 08H, NO CEI [...]
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7.956,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 05.01.0278, DE INTERESSE [...]
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65,58 |
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