Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01060533
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 31865
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.900,84 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 04050578
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 373
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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61.063,13 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02030351
ALUCOM LTDA - EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 31552
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA IN -LOCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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529,05 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CE20261921760, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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108,39 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 08060019
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 612
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº03 [...]
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2.544,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02060185
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 48
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 01.019/2022-PERP, VISANDO ATENDER AS N [...]
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29.576,30 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060301
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 47
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.2 [...]
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8.312,50 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060552
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1180
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PR [...]
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15.000,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060526
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 163133
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B,E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
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977,92 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060366
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1808
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
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9.300,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060429
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 1799
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
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9.300,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060009
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
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12.720,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060437
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7443
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
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43.519,68 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060516
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 054
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.926,74 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.266,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070014
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.899,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.399,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.066,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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10.066,64 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.866,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.599,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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15.333,28 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070016
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.733,32 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070017
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.299,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070018
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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3.366,65 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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4.033,31 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.299,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 10070053
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
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20.000,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070289
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA CORRIDA CORRE CRIANÇADA 2026, ATRAVÉS [...]
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18.562,34 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070290
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 545
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA ARENA DA PREFS 2026, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
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30.001,76 |
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