Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040128
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 615
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
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104.662,77 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040130
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 618
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
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231.107,95 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040137
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 625
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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315.523,91 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 14293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.300,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040134
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 622
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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86.296,61 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040132
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 620
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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558.218,64 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040140
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 614
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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307.939,68 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040138
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 613
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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444.738,57 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040131
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 619
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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48.325,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040129
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 626
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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170.037,69 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040126
ANA LUCIA MOREIRA SOARES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA LUCIA MOREIRA SOARES, DO IMÓVEL SITUADO NA VILA SÃO JOSÉ, [...]
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300,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11030006
LUIZ MAURO FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1183
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S), EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, DE INTERESSE [...]
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20.320,05 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11030005
LUIZ MAURO FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1184
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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20.586,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 06030145
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2604
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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4.904,64 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04020028
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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16.009,38 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04020029
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 783
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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83.990,58 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040005
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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35.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 16040006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27650
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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86.889,40 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 11040009
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 145
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DAS BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA CAMPANHA DE ESTÍMULO Á ARRECDAÇÃO DO IMPOSTO [...]
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1.318,96 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040196
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020299 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
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707.136,55 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040197
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020294 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
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45.486,32 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040193
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.506,58 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040194
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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3.209.580,22 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040195
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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155.600,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040176
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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985,62 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040182
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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48,08 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040177
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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7.660,19 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040181
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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373,71 |
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